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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 29.068,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 9.574,00 )
   0001049/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 9.574,00
       Total R$ 9.574,00
Total R$ 9.574,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 5.570,00 )
   0000499/2026 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.570,00
       Total R$ 5.570,00
Total R$ 5.570,00
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 8.355,00 )
   0003206/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 8.355,00
       Total -R$ 8.355,00
Total -R$ 8.355,00
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 8.355,00 )
   0003206/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 8.355,00
       Total R$ 8.355,00
Total R$ 8.355,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 1.693,50 )
   0002900/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.693,50
       Total R$ 1.693,50
Total R$ 1.693,50
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.323,84 )
   0001686/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 1.323,84
       Total R$ 1.323,84
Total R$ 1.323,84
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 937,07 )
   0001595/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 937,07
       Total R$ 937,07
Total R$ 937,07
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 2.258,00 )
   0000201/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.258,00
       Total R$ 2.258,00
Total R$ 2.258,00
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 2.972,90 )
   0002823/2024 Original003 - TURISMO2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 2.972,90
       Total R$ 2.972,90
Total R$ 2.972,90
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 369,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 13.924,12 )
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 1.693,50 )
   0002900/2025 0003908/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.693,50
        Total R$ 1.693,50
Total R$ 1.693,50
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 2.260,91 )
   0001595/2025 0003704/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 937,07
   0001686/2025 0003703/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 1.323,84
        Total R$ 2.260,91
Total R$ 2.260,91
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 2.258,00 )
   0000201/2025 0000661/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.258,00
        Total R$ 2.258,00
Total R$ 2.258,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 3.082,50 )
   0000897/2024 0004213/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 3.082,50
        Total R$ 3.082,50
Total R$ 3.082,50
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 4.629,21 )
   0002444/2024 0004206/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 369,90
   0001040/2024 0004204/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 1.286,41
   0002823/2024 0004203/2024 Original003 - TURISMO2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 2.972,90
        Total R$ 4.629,21
Total R$ 4.629,21
        Total R$ 13.924,12
Total R$ 13.924,12
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 4.092,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 1.168,00 )
   0001195/2025 0000221/2026 Original003 - VIGILANCIA EM SAUDE2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 1.168,00
        Total R$ 1.168,00
Total R$ 1.168,00
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 270,96 )
   0000849/2025 0001475/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 270,96
        Total R$ 270,96
Total R$ 270,96
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.088,65 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 13.924,12 )
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 1.693,50 )
   0003908/2025 0008459/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.693,50
         Total R$ 1.693,50
Total R$ 1.693,50
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 2.260,91 )
   0003704/2025 0007589/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 937,07
   0003703/2025 0007588/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 1.323,84
         Total R$ 2.260,91
Total R$ 2.260,91
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 2.258,00 )
   0000661/2025 0003137/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.258,00
         Total R$ 2.258,00
Total R$ 2.258,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.286,41 )
   0004204/2024 0000989/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 1.286,41
         Total R$ 1.286,41
Total R$ 1.286,41
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 6.425,30 )
   0004213/2024 0000657/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 3.082,50
   0004206/2024 0000656/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 369,90
   0004203/2024 0000655/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - TURISMO2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 2.972,90
         Total R$ 6.425,30
Total R$ 6.425,30
         Total R$ 13.924,12
Total R$ 13.924,12
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 1.438,96 )
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 1.168,00 )
   0000221/2026 0000495/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - VIGILANCIA EM SAUDE2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 1.168,00
         Total R$ 1.168,00
Total R$ 1.168,00
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 270,96 )
   0001475/2025 0003301/2025 OriginalOrcamentario001 - ATENCAO BASICA2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 270,96
         Total R$ 270,96
Total R$ 270,96
         Total R$ 1.438,96
Total R$ 1.438,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 91.291,89 )
  12/09/2024000159/202415 - Compra de BensRegistro de precos para eventual e futura contratacao de empresa para aquisicao de camisas para eventosTermino de PrazoR$ 90.955,89
  04/12/2019000140/2019CDARegistro de precos de Equipamentos de Protecao Individual - EPI.TERMINO DE PRAZOR$ 336,00
        Total R$ 91.291,89
Total R$ 91.291,89
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 270,96 )
  05/08/2025000159/202415 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CAMISAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNATermino de PrazoR$ 270,96
        Total R$ 270,96
Total R$ 270,96
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