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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000524/2023 | 0004717/2023 | 0000972/2024 | 0003662/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 11389/23 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | R$ 11.580,78 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0001993/2022 | 0003690/2023 | 0000995/2024 | 0003648/2024 | AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 100 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 124/22. OBS: PROTOCOLO Nº 12017/23 | B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 41.156.351/0001-73 | R$ 2.380,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0001411/2022 | 0000944/2023 | 0000935/2024 | 0003647/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DIVERSOS, OS QUAIS ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 086/22. P/D 2026/2024 | B K AUTO CENTER LTDA | 44.001.880/0001-96 | R$ 821,18 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000033/2020 | 0001804/2023 | 0000965/2024 | 0003634/2024 | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. protocolo 1943-2024. | FERNANDO CEZAR ARAUJO | 24.110.384/0001-63 | R$ 750,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000033/2020 | 0001804/2023 | 0000964/2024 | 0003633/2024 | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. protocolo 1943/2024. | FERNANDO CEZAR ARAUJO | 24.110.384/0001-63 | R$ 700,00 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0001605/2022 | 0002541/2023 | 0000936/2024 | 0003629/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E SIMPLES/RAPIDA TIPO MEIA SOLA EM VEICULOS LEVES, OS QUAIS ATENDEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 107/22. P/D 2034/2024 | EDSON R. FRANCISCO ME | 31.705.551/0001-84 | R$ 113,14 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002277/2022 | 0002969/2023 | 0001395/2024 | 0003580/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 145/22.. P/D 2703/24 | INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA | 14.013.647/0001-62 | R$ 113,24 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002101/2022 | 0002997/2023 | 0001404/2024 | 0003579/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DOS IDOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 155/22. P/D 10929/2023 | LORENA COSMETICOS LTDA | 39.315.391/0001-79 | R$ 1.108,92 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002277/2022 | 0004365/2023 | 0001492/2024 | 0003569/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 150/22. OBS: PROTOCOLO Nº 13121/23 | SUELY HUBNER DE MIRANDA | 42.227.100/0001-03 | R$ 429,10 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0002101/2022 | 0002966/2023 | 0001392/2024 | 0003564/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 155/22.. P/D 10927/23 | LORENA COSMETICOS LTDA | 39.315.391/0001-79 | R$ 175,42 |