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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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12/05/20250001711/20240004950/20240000634/20250003163/2025AQUISICAO DE 500 M3 (QUINHENTOS METROS CUBICOS) DE SAIBRO MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 205/24. OBS: PROTOCOLO Nº 9634/24.ADELSON GABURRO BORTOLON41.372.711/0001-74R$ 7.450,00
12/05/20250001411/20220001924/20240000665/20250003150/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DIVERSOS, OS QUAIS ATENDEM AO GABINETE DO PREFEITO. OBS: PROTOCOLO Nº 3608/24, PD 1796/25JAKSON ANDRADE DE SOUZA 1273788079341.957.130/0001-02R$ 343,11
22/04/20250010962/20230003713/20240000362/20250002634/2025AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE 450 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 094/24. OBS: PROTOCOLO Nº 7354/24SUPERAR EIRELI13.482.516/0001-61R$ 3.101,33
22/04/20250002092/20210004612/20240000368/20250002610/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 9517/24 PROTOCOLO 1242-2025.AGENCIA AV2 MARKETING E COMUNICACAO LTDA - ME18.648.815/0001-47R$ 36.950,28
22/04/20250010825/20230004615/20240000589/20250002609/2025LOCACAO DE EQUIPAMENTOS POR EPOCA DO EVENTO "1ª MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE IUNA", A REALIZAR-SE DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024 NO CENTRO MULTIUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 056/24. OBS: PROTOCOLO Nº 9519/24AL ENGENHARIA LTDA10.568.340/0001-77R$ 2.409,84
22/04/20250000753/20240003959/20240000587/20250002608/2025AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 168/24. OBS: PROTOCOLO Nº 7927/24GRAFICA AQUARIUS LTDA27.065.614/0001-08R$ 400,00
09/04/20250002895/20210002787/20240000079/20250002320/2025AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO "PREFEITO ROMEU RIOS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 133/23. OBS: PROTOCOLO Nº 5524/24RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA08.096.586/0001-41R$ 2.376,00
09/04/20250002895/20210002791/20240000078/20250002319/2025AQUISICAO DE 02 (DOIS) DVR GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANAIS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "PREFEITO ROMEU RIOS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 133/23. OBS: PROTOCOLO Nº 5539/24RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA08.096.586/0001-41R$ 1.139,18
09/04/20250010014/20230002474/20240000072/20250002317/2025AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. MES DEZEMBRO DE 2024. OBS: PROTOCOLO 5161/24, PD 187,2025VGL - LOCACAO E SERVICOS LTDA50.857.206/0001-00R$ 1.240,05
09/04/20250002053/20210001043/20240000076/20250002312/2025CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PROF. AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO GUANABARA, SEDE, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 714/24VALTER JOSE VIEIRA***.846.207-**R$ 10.457,20
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