Atualizado em: 09/07/2025

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à empresa estatal. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
08/07/2025000770/2025LEANDRO SILVA SANTOS 0872883574333.431.755/0001-08SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTER$ 3.048,40
08/07/2025000769/2025LEANDRO SILVA SANTOS 0872883574333.431.755/0001-08SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 7.621,00
08/07/2025000768/2025LEANDRO SILVA SANTOS 0872883574333.431.755/0001-08SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORR$ 22.863,00
08/07/2025000767/2025LEANDRO SILVA SANTOS 0872883574333.431.755/0001-08SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E L. PUBLICAR$ 22.863,00
08/07/2025000766/2025MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA38.370.997/0001-44SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.182,60
07/07/2025000765/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 413.997,60
07/07/2025000764/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 154.390,74
07/07/2025000763/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 88.223,28
07/07/2025000762/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 254.977,50
07/07/2025000761/2025MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA38.370.997/0001-44SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 788,40
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