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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000017/2023 | 0001494/2024 | 0001580/2024 | 0003524/2024 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. (NAO DIGITAL) | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S. A | 28.152.650/0001-71 | R$ 41.751,59 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0002337/2022 | 0002974/2023 | 0000996/2024 | 0003523/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 121/22. P/D 11477/2023 | INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA | 14.013.647/0001-62 | R$ 977,00 |
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| 19/04/2024 | 0001077/2023 | 0000147/2024 | 0000987/2024 | 0003522/2024 | AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 152/23. OBS: PROTOCOLO Nº 417/24 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | 11.383.230/0001-01 | R$ 205,38 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0002337/2022 | 0002973/2023 | 0001009/2024 | 0003521/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 119/22. P/D 11473/2023 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13.015.883/0001-55 | R$ 334,95 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0002489/2022 | 0000626/2024 | 0000890/2024 | 0003520/2024 | AQUISICAO DE CAFE COLONIAL E COFFEE BREAK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS E PALESTRAS A SEREM REALIZADAS NO DIA DA MULHER, DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2024 NO ESPACO "BEM VIVER", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: PROTOCOLO Nº 1560/24 | MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA | 38.370.997/0001-44 | R$ 3.600,00 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0010014/2023 | 0000190/2024 | 0000916/2024 | 0003519/2024 | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 180/23. MES DE FEVEREIRO DE 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 589/24 | OPEN CAR TERCEIRIZACAO DE FROTA LTDA | 47.458.197/0001-70 | R$ 1.955,97 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000988/2023 | 0000593/2024 | 0000974/2024 | 0003518/2024 | AQUISICAO DE 10 (DEZ) PEN DRIVES 16 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 058/23. OBS: PROTOCOLO Nº 1346/24 | MW NEGOCIOS LTDA | 45.862.764/0001-24 | R$ 187,00 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0002277/2022 | 0004364/2023 | 0001011/2024 | 0003517/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 149/22. OBS: PROTOCOLO Nº 13120/23 | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | R$ 388,14 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0002962/2022 | 0000428/2024 | 0000956/2024 | 0003516/2024 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ATRAVES DE SOFTWARES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER A MUNICIPALIDADE, EXERCICIO 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 797/24 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.601,00 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000033/2020 | 0003723/2023 | 0000917/2024 | 0003515/2024 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. p/d 1955/2024 | FERNANDO CEZAR ARAUJO | 24.110.384/0001-63 | R$ 1.200,00 |