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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Atualizado em: 16/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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15/04/20250000102/20250000554/20250001360/20250002591/2025RECOLHIMETO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 100,00R$ 0,06R$ 0,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15/04/20250000601/2023  0002590/2025INSS RETIDO DE ORBENK, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CRECHE A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OBS: PROTOCOLO Nº 026/25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 2.718,48  
15/04/20250003893/2021  0002589/2025INSS RETIDO DE BOREL, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PORTEIRO DIURNO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, FEVEREIRO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 275/25, PD 1863/2025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 5.444,05  
15/04/20250003893/2021  0002588/2025INSS RETIDO DE ORBENK, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CRECHE A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO., MES DE JANEIRO DE 2025 OBS: PROTOCOLO Nº 2104/25, PD 1342/25INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 5.056,59  
15/04/20250003893/2021  0002587/2025INSS RETIDO DE BOREL, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO DIURNO E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, FEVEREIRO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 269/25, PD 1864/2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 15.752,92  
15/04/20250000136/2023  0002586/2025INSS RETIDO DE AMANDA FERNANDES CARVALHO, AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER A SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2032/2006. OBS: PROTOCOLO Nº 1576/2025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 120,93  
15/04/20250003893/2021  0002585/2025INSS RETIDO DE BOREL, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PORTEIRO NOTURNO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA, FEVEREIRO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 1100/25, PD 1858/2025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 18.120,10  
15/04/20250000136/2023  0002584/2025INSS RETIDO DE AMANDA FERNANDES CARVALHO, AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER A SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2032/2006. OBS: PROTOCOLO Nº 1577/2025INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 80,60  
15/04/20250000102/20250001274/20250001209/20250002583/2025RECOLHIMENTO DE INSS (PATRONAL) POR EPOCA DE - REVISAO GERAL RETROATIVA 00010400000042000143000233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICACAO-AGENTE POLITICO-AGENTE POLITI, RELATIVO AO MES DE MARcO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 360,13R$ 360,13R$ 360,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15/04/20250000102/2025  0002582/2025RECOLHIMENTO DE INSS (EXTRA) POR EPOCA DE - REVISAO GERAL RETROATIVA DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO(A) 00010400000024000079000136 - PROCURADORIA GERAL (C.E.F), RELATIVO AO MES DE MARcO DE 2025.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09  R$ 337,83  
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