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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Atualizado em: 11/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
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10/04/20250003893/20210000058/20250001322/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 125/25, PD 2656/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 41.050,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000057/20250001321/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 114/25, PD 2657/25BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 16.835,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000060/20250001320/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 107/25, PD 2658/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 4.009,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000075/20250001319/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO DIURNO, COPEIRO E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, MARCO DE 2005. OBS: PROTOCOLO Nº 371/25, PD 2659/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 30.286,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000073/20250001318/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PORTEIRO DIURNO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 275/25, PD 2660/25BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 49.491,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000072/20250001317/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO DIURNO E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 269/25, PD 2661/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 124.369,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000097/20250001316/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 263/25, PD 2662/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 14.786,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000173/20250001315/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PORTEIRO DIURNO, MERENDEIRA E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 586/25, PD 2664/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 53.179,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000509/20250001314/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PORTEIRO DIURNO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 1161/25, PD 2667/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 4.053,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250003893/20210000844/20250001313/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E PORTEIRO DIURNO DESTINADOS AO SETOR DE FROTAS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, MARCO DE 2025. OBS: PROTOCOLO Nº 2103/25, PD 2668/2025BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA37.949.756/0001-91R$ 8.062,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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