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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Atualizado em: 14/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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11/04/20250001378/20240001351/2025AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 203/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2838/25ROBSON CAMPOS KUHN150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE06.103.175/0001-00R$ 6.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001378/20240001350/2025AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 203/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2835/25ROBSON CAMPOS KUHN150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE06.103.175/0001-00R$ 42.639,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001061/20240001349/2025SERVICOS PRESTADOS POR EPOCA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA E TORNEARIA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 173/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2809/25LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.431.755/0001-08R$ 3.810,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001061/20240001348/2025SERVICOS PRESTADOS POR EPOCA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA E TORNEARIA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 173/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2807/25LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.431.755/0001-08R$ 7.621,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001061/20240001347/2025SERVICOS PRESTADOS POR EPOCA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA E TORNEARIA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 173/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2805/25LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.431.755/0001-08R$ 7.621,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001061/20240001346/2025SERVICOS PRESTADOS POR EPOCA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA E TORNEARIA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 173/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2803/25LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.431.755/0001-08R$ 3.810,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001061/20240001345/2025SERVICOS PRESTADOS POR EPOCA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA E TORNEARIA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 173/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2801/25LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.431.755/0001-08R$ 3.048,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250010977/20230001344/2025DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO (DUA) RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SEDURB/SIGA/009/2022 TENDO POR OBJETO "CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA RUA RAUL CAETANO DA SILVA", COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO QUILOMBO, SEDE. OBS: PROTOCOLO Nº 538/24SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPIRITO SANTO270100009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS27.080.571/0001-30R$ 308.658,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000588/20210001343/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EPOCA DE REPAROS/MANUTENCAO E ADEQUACOES NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: PROTOCOLO Nº 2812/25C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS06.178.268/0001-02R$ 100.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
10/04/20250000588/20210001342/2025CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO PREVENTIVO E CORRETIVO, DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NA PLANILHA DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SINAPI-ES E CESAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. OBS: PROTOCOLO Nº 2799/25C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS06.178.268/0001-02R$ 300.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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