Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
03/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0009976/2019218810102002 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS11220000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)29.979.036/0060-09INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,00R$548,56
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006916/2019218810108000 - ISS15400000000 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO07.076.908/0001-28LINFASO CONSTRUTORA LTDAR$530,33R$0,00
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006917/2019218810108000 - ISS15400000000 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO07.562.881/0001-83CTRCI - CENTRAL DE TRAT. DE RESID CACHOEIRO ITAPEMR$1.343,29R$0,00
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006920/2019218810108000 - ISS15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO11.720.624/0001-08M. A. PAULUCIO MER$5,49R$0,00
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006921/2019218810108000 - ISS15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO11.720.624/0001-08M. A. PAULUCIO MER$8,25R$0,00
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006922/2019218810108000 - ISS15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO11.720.624/0001-08M. A. PAULUCIO MER$21,98R$0,00
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006923/2019218810108000 - ISS15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO11.720.624/0001-08M. A. PAULUCIO MER$4,95R$0,00
03/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006925/2019218810108000 - ISS10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS02.020.166/0001-03KENIO GRAIZE DA SILVA- MER$75,46R$0,00
04/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0006696/2019218810102001 - INSS - SERVIDORES11120000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 6099.999.999/9999-99FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNAR$10,76R$0,00
04/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0010020/2019218810102002 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS11130005000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 4029.979.036/0060-09INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,00R$821,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS