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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 57.431,90 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 19/03/2026 ( Total R$ 1.938,03 ) |
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0000851/2026
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0002147/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.938,03 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.938,03
Total R$ 1.938,03 |
| | | Data: 18/03/2026 ( Total R$ 5.041,40 ) |
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0000819/2026
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0002105/2026
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.066 - EVENTO - FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO | R$ 1.551,20 |
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0000818/2026
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0002104/2026
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.066 - EVENTO - FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO | R$ 3.490,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.041,40
Total R$ 5.041,40 |
| | | Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.959,02 ) |
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0000036/2026
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0001231/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.137 - REALIZACAO DAS FESTIVIDAS NATALINAS | R$ 1.959,02 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.959,02
Total R$ 1.959,02 |
| | | Data: 23/01/2026 ( Total R$ 3.684,80 ) |
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0005397/2025
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0000372/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.684,80 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.684,80
Total R$ 3.684,80 |
| | | Data: 16/01/2026 ( Total R$ 8.933,30 ) |
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0004391/2025
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0000096/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICACAO | 2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 3.957,88 |
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0004392/2025
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0000093/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFE - PREMIACAO | R$ 2.743,02 |
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0004394/2025
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0000090/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.165 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | R$ 390,00 |
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0004395/2025
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0000088/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.165 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | R$ 1.842,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.933,30
Total R$ 8.933,30 |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 3.918,04 ) |
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0004559/2025
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0000038/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.959,02 |
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0004393/2025
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0000037/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.959,02 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.918,04
Total R$ 3.918,04 |
| | | Data: 09/10/2025 ( Total R$ 7.066,29 ) (Continua na próxima página) |
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0003023/2025
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0007570/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.138 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO | R$ 5.380,69 |