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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 28.231.375,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.100.000,00 )
   0000597/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 900.000,00
   0000596/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 200.000,00
       Total R$ 1.100.000,00
Total R$ 1.100.000,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 1.460.000,00 )
   0000539/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 700.000,00
   0000538/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 532.000,00
   0000537/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 228.000,00
       Total R$ 1.460.000,00
Total R$ 1.460.000,00
 Data: 07/02/2025 ( Total -R$ 600.000,00 )
   0000224/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 300.000,00
   0000223/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 300.000,00
       Total -R$ 600.000,00
Total -R$ 600.000,00
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 2.900.000,00 )
   0000227/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 700.000,00
   0000226/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 400.000,00
   0000225/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 300.000,00
   0000224/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 600.000,00
   0000223/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 600.000,00
   0000222/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 300.000,00
       Total R$ 2.900.000,00
Total R$ 2.900.000,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 31.640,88 ) (Continua na próxima página)
   0001990/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 0,01
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 20.881.588,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 25.558,28 )
   0002499/2024 0006613/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 25.558,28
        Total R$ 25.558,28
Total R$ 25.558,28
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.619.177,26 )
   0004937/2024 0006536/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES3.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTESR$ 599.838,54
   0004943/2024 0006550/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 146.955,52
   0004943/2024 0006549/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 20.038,24
   0004940/2024 0006548/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 99.822,64
   0004944/2024 0006547/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 108.856,12
   0004938/2024 0006546/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 276.907,50
   0004936/2024 0006545/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 34.032,37
   0004941/2024 0006544/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 399.929,29
   0004945/2024 0006543/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO3.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTILR$ 67.954,20
   0004935/2024 0006542/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 50.849,60
   0004936/2024 0006541/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 32.479,50
   0004943/2024 0006540/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 26.390,96
   0004935/2024 0006539/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 33.362,32
   0004936/2024 0006538/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 263.247,81
   0004939/2024 0006537/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES3.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTESR$ 299.747,43
   0004942/2024 0006535/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES3.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTESR$ 158.765,22
        Total R$ 2.619.177,26
Total R$ 2.619.177,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 18.768.208,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 288.955,05 )
   0006537/2024 0001448/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES3.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTESR$ 288.955,05
         Total R$ 288.955,05
Total R$ 288.955,05
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 578.244,36 )
   0006536/2024 0001398/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES3.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTESR$ 578.244,36
         Total R$ 578.244,36
Total R$ 578.244,36
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 388.535,06 )
   0006546/2024 0001120/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 266.938,83
   0006613/2024 0001117/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 24.638,19
   0005957/2024 0001114/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 63.682,47
   0005956/2024 0001113/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 33.275,57
         Total R$ 388.535,06
Total R$ 388.535,06
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 165.392,30 )
   0006460/2024 0000744/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 38.723,83
   0006459/2024 0000743/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 123.503,68
   0006106/2024 0000742/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.164,79
         Total R$ 165.392,30
Total R$ 165.392,30
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 528.494,88 )
   0006544/2024 0000246/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRASR$ 385.531,84
   0006550/2024 0000245/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 141.664,61
   0006461/2024 0000244/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 1.298,43
         Total R$ 528.494,88
Total R$ 528.494,88
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 454.937,22 ) (Continua na próxima página)
   0006548/2024 0000019/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 96.229,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 8.359.129,50 )
  25/10/2023000220/202302 - Obras e Servicos de EngenhariaExecucao da obra de instalacao de elevador na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deolinda Amorim de Oliveira .rescisaoR$ 326.605,96
  22/12/2022000135/2022CONTRATO/ATARegistro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de manutencao predial e viaria preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, de vias, predios e espacos publicos municipais com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na resolucao TC nº 329VIGENTER$ 6.242.523,54
  17/02/2022000033/202214 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de manutencao predial e viaria preventiva e corretiva, de forma continua e por demanda, de vias, predios e espacos publicos municipais com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos na resolucao TC nº 329VIGENTER$ 1.790.000,00
        Total R$ 8.359.129,50
Total R$ 8.359.129,50
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 716.000,00 )
  07/03/2023000135/202214 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E VIARIA PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUA E POR DEMANDA, DE VIAS, PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA RESOLUCAO TC Nº 329, conforme normas e especificacoes do processo licitatorio nº 053/2021 na modalidade Pregao Presencial do tipo Maior Percentual de Desconto .TERMINO DE PRAZOR$ 716.000,00
        Total R$ 716.000,00
Total R$ 716.000,00
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