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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADAS A REPAROS/MANUTENCAO NA REDE DO PREDIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 122/23.  OBS: PROTOCOLO Nº 5433/24

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CABO DE REDE GIGALAN CATEGORIA 6	DESCRICAO MINIMA: O CABO DEVERA SER HOMOLOGADO; COM 4 PARES TRANCADOS, DEFINIDO PELA NORMA ANSI-TIA/EIA-568-B-2.1. POSSUIR BITOLA 24 AWG E BANDA PASSANTE DE ATE 250 MHZ E PODE SER USADO EM REDES GIGABIT ETHERNET A VELOCIDADE DE 1.000 MBPS COMPOSTOS DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG; ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COM CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA, MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DECRESCENTE (305-0 M) COM GRAVACAO DE DIA/MES/ANO - HORA DE FABRICACAO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO DO LOTE, DEVE POSSUIR NO MINIMO 6 VARIACOES DIFERENTES DE CORES, CAIXA COM 305M, DEVE VIR CERTIFICADO DE FABRICA. ESTE PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELA ANATEL. REFERENCIAS DE FABRICANTES: FURUKAWA, AMP, INTELBRAS, SOHO PLUS	6,0000	R$ 627,94	R$ 3.767,64
					Total Geral R$ 3.767,64

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2024	0005627/2024	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 3.767,64
				Total Geral R$ 3.767,64

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

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Convênio:

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