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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 098/23.  OBS: PROTOCOLO Nº 1670/24

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALFACE LISA	COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM AREAS ESCURAS, FRESCAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORME, SEM SUJIDADE E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA	450,0000	R$ 7,59	R$ 3.415,50
Material	BROCOLIS	DESCRICAO: - BROCOLIS FRESCO, FOLHAS E TALOS VERDE ESCURO, FIRMES, SEM MANCHAS, SEM INSETOS, SEM SUJIDADES E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA.	257,0000	R$ 10,51	R$ 2.701,07
Material	VAGEM TIPO MANTEIGA	DESCRICAO: - COM COLORACAO VERDE, - FRESCAS, - MACIAS, - SEM FERIMENTOS E MANCHAS.	231,0000	R$ 10,43	R$ 2.409,33
Material	MORANGO	DESCRICAO: - PRODUTO DEVE APRESENTAR COLORACAO VERMELHA BRILHANTE, FRESCOS, SEM FERIMENTOS E MANCHAS. EMBALAGEM PLASTICA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	500,0000	R$ 24,36	R$ 12.180,00
					Total Geral R$ 20.705,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/05/2024	0002147/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.438,93
04/06/2024	0002743/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.180,95
09/07/2024	0003504/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.217,85
				Total Geral R$ 6.837,73

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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