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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 41.316,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total -R$ 3.691,77 )
   0000286/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-R$ 525,80
   0000287/2025 Anulacao001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 420,64
   0000288/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS-R$ 473,22
   0000289/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 315,48
   0000290/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 368,04
   0000292/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA-R$ 1.220,53
   0000291/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA-R$ 368,06
       Total -R$ 3.691,77
Total -R$ 3.691,77
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 12.830,23 )
   0000292/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 2.486,15
   0000291/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 1.586,38
   0000290/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 931,80
   0000289/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 2.100,35
   0000288/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 1.851,13
   0000287/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.141,18
   0000286/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.733,24
       Total R$ 12.830,23
Total R$ 12.830,23
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 3.883,23 ) (Continua na próxima página)
   0001966/2024 Anulacao001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 3.745,27
   0001921/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA-R$ 135,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 15.103,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 343,11 )
   0001924/2024 0000665/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 343,11
        Total R$ 343,11
Total R$ 343,11
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.969,99 )
   0001918/2024 0006573/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 576,77
   0001921/2024 0006572/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 76,29
   0001922/2024 0006571/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 762,91
   0001923/2024 0006568/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 125,73
   0001926/2024 0006567/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.016,11
   0001927/2024 0006566/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 343,94
   0001925/2024 0006560/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 139,62
   0001920/2024 0006559/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 344,98
   0001966/2024 0006558/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.583,64
        Total R$ 5.969,99
Total R$ 5.969,99
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 2.878,45 ) (Continua na próxima página)
   0001918/2024 0003582/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 326,04
   0001919/2024 0003581/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 873,28
   0001920/2024 0003580/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 338,65
   0001921/2024 0003579/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 127,34
   0001923/2024 0003578/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 724,50
   0001925/2024 0003577/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 348,74
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 15.103,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 343,11 )
   0000665/2025 0003150/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 343,11
         Total R$ 343,11
Total R$ 343,11
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 762,91 )
   0006571/2024 0001036/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 762,91
         Total R$ 762,91
Total R$ 762,91
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 4.862,10 )
   0006573/2024 0001011/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 576,77
   0006572/2024 0001010/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 76,29
   0006568/2024 0001009/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 125,73
   0006567/2024 0001008/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.016,11
   0006566/2024 0001007/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 343,94
   0006560/2024 0001006/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 139,62
   0006558/2024 0001005/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.583,64
         Total R$ 4.862,10
Total R$ 4.862,10
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 344,98 )
   0006559/2024 0000512/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 344,98
         Total R$ 344,98
Total R$ 344,98
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 6.575,13 ) (Continua na próxima página)
   0003582/2024 0009319/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 326,04
   0003581/2024 0009318/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 873,28
   0003579/2024 0009317/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 127,34
   0003578/2024 0009316/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 724,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 26.360,86 )
  30/06/2023000164/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para eventual e futura prestacao de servicos de borracharia, para atender as necessidades das Secretarias requisitantes desta municipalidadeVIGENTER$ 26.360,86
        Total R$ 26.360,86
Total R$ 26.360,86
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 3.979,06 )
  03/07/2023000164/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES DESTA MUNICIPALIDADEVigenteR$ 3.979,06
        Total R$ 3.979,06
Total R$ 3.979,06
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