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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 480.021,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 3.042,36 )
   0000839/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.550,00
   0000834/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO2.162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOR$ 492,36
       Total R$ 3.042,36
Total R$ 3.042,36
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 7.430,85 )
   0000528/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 7.430,85
       Total R$ 7.430,85
Total R$ 7.430,85
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 895,20 )
   0000244/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 895,20
       Total R$ 895,20
Total R$ 895,20
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 3.224,38 )
   0000241/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.509,00
   0000240/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.715,38
       Total R$ 3.224,38
Total R$ 3.224,38
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 11.525,40 )
   0000209/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 909,90
   0000208/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 10.615,50
       Total R$ 11.525,40
Total R$ 11.525,40
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 905,40 )
   0000186/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 905,40
       Total R$ 905,40
Total R$ 905,40
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.509,00 )
   0000136/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.509,00
       Total R$ 1.509,00
Total R$ 1.509,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 14.939,10 ) (Continua na próxima página)
   0000064/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 1.509,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 407.514,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 875,22 )
   0000136/2025 0000769/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 150,90
   0000241/2025 0000768/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 724,32
        Total R$ 875,22
Total R$ 875,22
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 4.198,79 )
   0000186/2025 0000741/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 150,90
   0000062/2025 0000738/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 226,35
   0000056/2025 0000737/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.739,12
   0000064/2025 0000736/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 301,80
   0000042/2025 0000735/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 301,80
   0000063/2025 0000732/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 1.478,82
        Total R$ 4.198,79
Total R$ 4.198,79
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 7.430,85 )
   0000528/2025 0000698/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 7.430,85
        Total R$ 7.430,85
Total R$ 7.430,85
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.600,27 )
   0000056/2025 0000367/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 464,02
   0000042/2025 0000366/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 226,35
   0000209/2025 0000364/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 909,90
        Total R$ 1.600,27
Total R$ 1.600,27
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 3.936,22 ) (Continua na próxima página)
   0000062/2025 0000337/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 169,76
   0000063/2025 0000336/2025 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 1.044,23
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 384.036,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 373,48 )
   0006622/2024 0001519/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 373,48
         Total R$ 373,48
Total R$ 373,48
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 909,90 )
   0000364/2025 0001445/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 909,90
         Total R$ 909,90
Total R$ 909,90
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 108,65 )
   0006623/2024 0001054/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 108,65
         Total R$ 108,65
Total R$ 108,65
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 2.683,69 )
   0006587/2024 0001019/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 158,44
   0006583/2024 0001018/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 60,36
   0006582/2024 0001017/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 260,30
   0006581/2024 0001016/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 124,49
   0006580/2024 0001015/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 111,00
   0006579/2024 0001014/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 199,80
   0006563/2024 0001013/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.520,32
   0006562/2024 0001012/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 248,98
         Total R$ 2.683,69
Total R$ 2.683,69
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 1.822,12 )
   0006584/2024 0000514/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.822,12
         Total R$ 1.822,12
Total R$ 1.822,12
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 18.003,24 ) (Continua na próxima página)
   0006015/2024 0012123/2024 OriginalOrcamentario001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 1.214,74
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 107.193,10 )
  13/11/2023000234/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para eventual e futuro fornecimento de lanches, coffee break, coquetel e paesTermino de PrazoR$ 107.193,10
        Total R$ 107.193,10
Total R$ 107.193,10
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 141.160,00 )
  14/03/2023000139/202215 - Compra de BensFORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, COQUETEL E PAESVigenteR$ 66.140,00
  14/03/2023000139/202215 - Compra de BensFORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, COQUETEL E PAESTermino de PrazoR$ 66.140,00
  24/01/2023000139/202214 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, COQUETEL E PAESTermino de PrazoR$ 8.880,00
        Total R$ 141.160,00
Total R$ 141.160,00
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