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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 145/22.  OBS: PROTOCOLO Nº 12571/23

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/ 04 UNID	DESCRICAO: PAPEL HIGIENICO, MACIO, ABSORVENTE, BIODEGRADAVEL, FOLHA DUPLA, PICOTADO, NEUTRO, BRANCO, DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTO DE 100 FIBRAS CELULOSICAS, PACOTE CONTENDO 4 ROLOS DE NO MINIMO 30M X 10CM CADA	50,0000	R$ 4,42	R$ 221,00
Material	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS	DESCRICAO: - MATERIAL: POLIETILENO, - TIPO COSTURA: REFORCADA, - CAPACIDADE: 100 LITROS, - COR: AZUL, - TRANSPARENCIA: OPACO, - NORMAS: ABNT NBR 9191, - UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE OU ROLO COM NO MAXIMO 100 UNIDADES CADA.	100,0000	R$ 0,23	R$ 23,00
					Total Geral R$ 244,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/12/2023	0005909/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 244,00
				Total Geral R$ 244,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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