Portal da Transparência de Iúna

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 30 (TRINTA) TUBOS DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM 0,30 X 1,00 MT, 30 (TRINTA) TUBOS DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM 0,40 X 1,00 MT E, 30 (TRINTA) TUBOS DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM 0,60 X 1,00 MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 018/24.  OBS: PROTOCOLO Nº 9462/24

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM - 0,60 X 1,00MT	30,0000	R$ 89,99	R$ 2.699,70
Material	TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM - 0,40 X 1,00MT	30,0000	R$ 59,03	R$ 1.770,90
Material	TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM - 0,30 X 1,00MT	30,0000	R$ 42,18	R$ 1.265,40
				Total Geral R$ 5.736,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0006616/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R$ 5.736,00
				Total Geral R$ 5.736,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2025	0006616/2024	0001051/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	R$ 5.736,00
						Total Geral R$ 5.736,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: