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| Dispensa | 000220 | 005455 | 2013 | 13/11/2013 | 02/12/2013 | Ajuda de custo para aquisicao de medicamento nao disponibilizado pela Farmacia Basica Municipal, deestinado a Sra. Maria Jose Coelta de Paula, portadora do CPF: 083.599.877-00, residente na Rua Ademar Vieira da Cunha, s/nº, Bairro Vila Nova - Iuna/ES. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 408,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| A. M. COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | 28.407.047/0001-93 | Material | ESPIRAMICINA 500MG | COMP | 180,00 | R$ 2,27 | R$ 408,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000164 | 004092 | 2013 | 18/07/2013 | 19/07/2013 | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIBILIZADOS PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTINADOS A SRA. ANN'ANGELICA QUARTO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 104.627.557-70 RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. TAL SOLICITACAO SE FAZ MEDIANTE LAUDO TECNICO DO SERVICO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 410,04 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| C S DA MOTTA - ME | 13.738.832/0001-51 | Material | ESPIRAMICINA 500MG | UN | 180,00 | R$ 2,28 | R$ 410,04 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 004630 | 2018 | 20/12/2018 | 04/01/2019 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 55.944,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000003/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/07/2019 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 07.134.140/0001-00 | RESCINDIDO AMIGAVELMENTE | R$ 31.968,00 |
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| 000002/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/07/2019 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | 30.684.146/0001-64 | RESCINDIDO AMIGAVELMENTE | R$ 15.984,00 |
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| 000004/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/07/2019 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA E SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | CONFIA VEICULOS LTDA ME | 03.867.711/0001-56 | RESCINDIDO AMIGAVELMENTE | R$ 7.992,00 |
Fornecimentos
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| ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 07.134.140/0001-00 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 01 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
| ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 07.134.140/0001-00 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 02 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
| ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 07.134.140/0001-00 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 03 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
| ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | 07.134.140/0001-00 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 04 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
| CONFIA VEICULOS LTDA ME | 03.867.711/0001-56 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 05 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
| SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | 30.684.146/0001-64 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 06 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
| SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | 30.684.146/0001-64 | Servico | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6 - SECRETARIA DE SAUDE CARRO 07 | MES | 4,00 | R$ 1.998,00 | R$ 7.992,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000045 | 003965 | 2017 | 05/12/2017 | 07/12/2017 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA SRA. GIOVANA PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDOI MEDIO EM ANEXO AO PROCESSO. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 3.920,40 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| C S DA MOTTA - ME | 13.738.832/0001-51 | Material | ROVAMICINA (ESPIRAMICINA) 1,5 MUI COMPRIMIDO | COMP | 1080,00 | R$ 3,63 | R$ 3.920,40 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000038 | 002385 | 2020 | 20/11/2020 | 03/12/2020 | Contratacao de empresa para Aquisicao de kits de Diagnostico rapido do COVID-19 para enfrentamento da emergencia de saude publica, em carater emergencial | Lei N° 13979/2020, Artigo 4° | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 49.350,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| INSTITUTO SAPIENS VITA - COM I M A C EM SAUDE | 06.026.815/0001-26 | Material | TESTE RAPIDO - COVID 19 | CX | 75,00 | R$ 658,00 | R$ 49.350,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000037 | 002968 | 2020 | 09/10/2020 | 03/12/2020 | SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19. | Lei N° 13979/2020, Artigo 4° | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 9.676,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000206/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 30/05/2021 | SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19. | FALQUETO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 31.551.904/0001-39 | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.676,00 |
Fornecimentos
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| FALQUETO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 31.551.904/0001-39 | Material | TORNEIRA LAVATORIO DE PAREDE EM INOX COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR PRESSAO | UN | 20,00 | R$ 131,90 | R$ 2.638,00 |
| FALQUETO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 31.551.904/0001-39 | Material | TORNEIRA LAVATORIO CURVA DE BANCADA BICA GIRATORIA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR PRESSAO | UN | 51,00 | R$ 138,00 | R$ 7.038,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000034 | 002385 | 2020 | 20/08/2020 | 03/12/2020 | AQUISICAO DE KITS DE DIAGNOSTICO RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, EM CARATER EMERGENCIAL. | Lei N° 13979/2020, Artigo 4° | Concluida | Fundo Municipal de Saude de Iuna | R$ 52.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000198/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2021 | AQUISICAO DE KITS DE DIAGNOSTICO RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, EM CARATER EMERGENCIAL. | RIOMAR TRADING LTDA | 23.093.434/0001-89 | RESCISAO | R$ 52.500,00 |
Fornecimentos
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| RIOMAR TRADING LTDA | 23.093.434/0001-89 | Material | TESTE RAPIDO - COVID 19 | CX | 75,00 | R$ 700,00 | R$ 52.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000029 | 002661 | 2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | AQUISICAO DE SONDAS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES DO MENOR V. L. C. G DE O. CONFORME REQUERIMENTO EXTERNO DA GENITORA. | Art. 24, Inciso IV | Concluida | ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.685,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI | 30.728.087/0001-89 | Material | AGUA DESTILADA COM 10 ML | CX | 6,00 | R$ 104,30 | R$ 625,80 |
| FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 07.377.489/0001-64 | Material | LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 | PAR | 1200,00 | R$ 1,98 | R$ 2.376,00 |
| MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI | 30.728.087/0001-89 | Material | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL | Unidade | 1200,00 | R$ 0,57 | R$ 684,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000027 | 002043 | 2020 | 22/07/2020 | 03/08/2020 | AQUISICAO DE TENDA EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | Lei N° 13979/2020, Artigo 4° | Concluida | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA (PITO). | R$ 3.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000173/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 12/09/2020 | AQUISICAO DE TENDA EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). | MAIS ESTRUTURA LOC. DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 02.352.322/0001-25 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.800,00 |
Fornecimentos
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| MAIS ESTRUTURA LOC. DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI | 02.352.322/0001-25 | Material | TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 4X4, MODELO 4 AGUAS | UN | 1,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000026 | 001884 | 2020 | 30/06/2020 | 24/08/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19. | Lei N° 13979/2020, Artigo 4° | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 88.767,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000168/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 12/09/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19. | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | TERMINO DE PRAZO | R$ 378,00 |
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| 000169/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 12/09/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19. | MELLO & MURUCI LTDA - ME - ERVA DOCE | 07.259.186/0001-47 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.089,00 |
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| 000167/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 12/09/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19. | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 11.880,00 |
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| 000170/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 12/09/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19. | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.151.224/0001-28 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.820,00 |
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| 000171/2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | 12/09/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19. | LD FARMACEUTICA LTDA | 15.772.566/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 57.600,00 |
Fornecimentos
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| ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.151.224/0001-28 | Material | AZITROMICINA HIDRATADA 500MG - COMPRIMIDO | COMP | 4950,00 | R$ 3,60 | R$ 17.820,00 |
| CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Material | PREDNISONA 20 MG | COMP | 1500,00 | R$ 0,25 | R$ 378,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | IVERMECTINA 6 MG | COMP | 3600,00 | R$ 3,30 | R$ 11.880,00 |
| LD FARMACEUTICA LTDA | 15.772.566/0001-09 | Material | HIDROXICLOROQUINA 400 MG | COMP | 7200,00 | R$ 8,00 | R$ 57.600,00 |
| MELLO & MURUCI LTDA - ME - ERVA DOCE | 07.259.186/0001-47 | Material | ZINCO (QUELATO) 66 MG - MANIPULADO | CAPS | 9900,00 | R$ 0,11 | R$ 1.089,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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