Atualizado em: 05/07/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
05/07/20240010825/20230002816/2024LOCACAO DE EQUIPAMENTOS POR EPOCA DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA, A REALIZAR-SE DIA 20 DE JULHO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 056/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5699/24AL ENGENHARIA LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS10.568.340/0001-77R$ 2.974,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/07/20240010825/20230002815/2024LOCACAO DE EQUIPAMENTOS POR EPOCA DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO DE SANTISSIMA TRINDADE, A REALIZAR-SE DIA 20 DE JULHO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 056/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5698/24AL ENGENHARIA LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS10.568.340/0001-77R$ 2.974,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/07/20240000524/20230002814/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: PROTOCOLO Nº 5697/24LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19912.039.966/0001-11R$ 10.670,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240000796/20230002813/2024AQUISICAO DE 100 (CEM) TUBOS DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM 0,30 X 1,00MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 020/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5689/24LUCDAN COM. ARTEF. DE CIMENTO E MAT. CONSTRUCAO LT150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS08.773.745/0001-03R$ 4.219,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240000796/20230002812/2024AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) TUBOS DE CONCRETO 1.000 MM CA2 PB X 1.000 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 020/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5688/24LUCDAN COM. ARTEF. DE CIMENTO E MAT. CONSTRUCAO LT150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS08.773.745/0001-03R$ 21.695,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240003946/20220002811/2024AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR. OBS: PROTOCOLO Nº 5666/24J G S DINIZ GARCIA EIRELI150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS28.157.612/0001-01R$ 269,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240000996/20240002810/2024AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) KG DE CAFE TORRADO E MOIDO - CATEGORIA SUPERIOR, EMB. 500 GR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 149/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5664/24Comercial Scherrer LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40.511.084/0001-42R$ 590,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240000942/20240002809/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 147/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5676/24PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS35.585.354/0001-20R$ 923,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240000942/20240002808/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 146/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5675/24PIUMA PAPEIS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.022.838/0001-35R$ 852,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/07/20240000942/20240002807/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 144/24. OBS: PROTOCOLO Nº 5673/24MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS33.071.103/0001-00R$ 420,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS