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Detalhes
| 27/03/2024 | 0003616/2021 | 0001350/2024 | AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE 15KG, DESTINADA A CRECHE EDVANIA EMERICK LABATE DE MELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE. OBS: PROTOCOLO Nº 2603/24 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME | 154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30 | 02.222.018/0001-63 | R$ 1.912,64 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0003893/2021 | 0001349/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA E COZINHA (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PARA ATENDER A EMEF PROFª DALILA CASTRO RIOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 066/23. OBS: PROTOCOLO Nº 2606/24 | BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA | 154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 37.949.756/0001-91 | R$ 13.424,44 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0003893/2021 | 0001348/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA E COZINHA (01 PORTEIRO NOTURNO) PARA ATENDER A EMEF DEOLINDA AMORIM DE OLIVEIRA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 066/23. OBS: PROTOCOLO Nº 2589/24 | BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 37.949.756/0001-91 | R$ 15.875,52 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000674/2023 | 0001347/2024 | TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE 2024 DO VEICULO MARCA/MODELO VOLKSWAGEN/SAVEIRO CS RB MF, PLACAS SGC0J40, O QUAL ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 2602/24 | DETRAN/ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.162.105/0001-66 | R$ 414,29 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0002489/2022 | 0001346/2024 | AQUISICAO DE COFFEE BREAK DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DOS IDOSOS E CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: PROTOCOLO Nº 2601/24 | MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 38.370.997/0001-44 | R$ 2.820,00 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0000674/2023 | 0001345/2024 | LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO MARCA/MODELO MMC/L200 TRITON SPO GL, PLACAS SGG1C08, O QUAL ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE. OBS: PROTOCOLO Nº 2570/24 | DETRAN/ES | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 28.162.105/0001-66 | R$ 414,29 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0001096/2023 | 0001344/2024 | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADE FISICA PARA EXECUCAO DE OFICINA DE HIDROGINASTICA ORIENTADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA IDOSOS, EM UM SERVICO PRESTADO DE FORMA CONTINUADA, EXERCICIO 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 2593/24 | A O FIGUEIREDO ME | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.002.764/0001-32 | R$ 60.445,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0011149/2023 | 0001343/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR EPOCA DO EVENTO "ACAO CIDADA" A REALIZAR-SE DIA 04 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE PEQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 047/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2525/24 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA | 166000001000 - FNAS - GOVERNO FEDERAL | 52.770.624/0001-91 | R$ 55,95 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0011149/2023 | 0001342/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR EPOCA DO EVENTO "ACAO CIDADA" A REALIZAR-SE DIA 04 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO DE PEQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 050/24. OBS: PROTOCOLO Nº 2524/24 | SUELY HUBNER DE MIRANDA | 166000001000 - FNAS - GOVERNO FEDERAL | 42.227.100/0001-03 | R$ 372,34 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000012/2023 | 0001341/2024 | TARIFAS D´AGUA DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. (NAO DIGITAL) | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.682,78 |