Atualizado em: 05/07/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
21/06/20240001072/20210000008/20240003041/2024CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS E INSPECAO TECNICA PERMANENTE EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, NESTA DATA. OBS: PROTOCOLO Nº 034/24 PD 5040/2024AVANTEC ENGENHARIA LTDA05.844.663/0001-06R$ 22.402,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/06/20240000404/20240001514/20240003040/2024CONTRATO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "BRAIS OSS", POR EPOCA DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, A REALIZAR-SE DIA 31 DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 1260/24B A OSS PRODUCOES08.328.470/0001-90R$ 40.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240003194/20180002524/20230003039/2024ADITIVO CONTRATUAL Nº 04 AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO ON LINE E VALIDACAO ON LINE DE PONTO VIA WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. PD 577/2024INTER PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA11.248.795/0001-78R$ 1.780,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240011149/20230002079/20240003038/2024AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 045/24. OBS: PROTOCOLO Nº 4367/24Comercial Scherrer LTDA40.511.084/0001-42R$ 3.313,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240003157/20210000032/20240003037/2024CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SELETIVA DA FRACAO PASSIVEL DE RECICLAGEM OU REUTILIZACAO MEDIANTE PROCEDIMENTO REALIZADO PORTA A PORTA, EM TODO MUNICIPIO, BEM COMO COLETA DOS RESIDUOS ENTREGUE NAS PVES, MAIO DE 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 114/24ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT REC DO MUN DE IUNA21.486.823/0001-49R$ 13.682,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240000588/20210000423/20240003036/2024CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EPOCA DE MANUTENCAO/CONSERVACAO VIARIA EM AREAS URBANAS NO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA. OBS: PROTOCOLO Nº 757/24C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA06.178.268/0001-02R$ 17.672,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240000588/20210000955/20240003035/2024CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EPOCA DE MANUTENCAO/CONSERVACAO (CAPINA, ROCADA E LIMPEZA EM ESPACOS PUBLICOS NO MUNICIPIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA. OBS: PROTOCOLO Nº 1929/24C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA06.178.268/0001-02R$ 152.828,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240000588/20210001496/20240003034/2024CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EPOCA DE MANUTENCAO/CONSERVACAO VIARIA NO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR. OBS: PROTOCOLO Nº 3216/24C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA06.178.268/0001-02R$ 184.021,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240000588/20210001533/20240003033/2024CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EPOCA DE MANUTENCAO/CONSERVACAO (MANUTENCAO VIARIA, CAPINA, ROCAGEM, REPARO EM ESTRADAS, CANALETAS, ILUMINACAO, BEM COMO PARQUE DE EXPOSICOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. OBS: PROTOCOLO Nº 3537/24C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA06.178.268/0001-02R$ 65.414,1240000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
20/06/20240005127/20240002459/20240003032/2024TAXA DE CONTRIBUICAO PARA TRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS RELATIVA AOS EXERCICIOS DE 2020, 2021, 2022, 2023 E 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. OBS: PROTOCOLO Nº 5127/24AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES02.030.715/0001-12R$ 1.972,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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