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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000773/2024 | 0001338/2024 | 0001362/2024 | NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARACOES E DIFERENCAS NO PAGAMENTO DO PASEP. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05.914.685/0001-03 | R$ 5.609,36 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0002749/2022 | 0000211/2024 | 0001361/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 031/23. OBS: PROTOCOLO Nº 813/24 | PASSO A PASSO CONSTRUCOES LTDA | 49.721.942/0001-58 | R$ 8.669,60 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000988/2023 | 0000478/2024 | 0001360/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 053/23. OBS: PROTOCOLO Nº 1039/24 | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | R$ 2.596,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0002277/2022 | 0003699/2023 | 0001359/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 148/22. OBS: PROTOCOLO Nº 11988/23 | MW NEGOCIOS LTDA | 45.862.764/0001-24 | R$ 514,35 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0002489/2022 | 0000191/2024 | 0001358/2024 | AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) KG DE PAO FRANCES 50GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: PROTOCOLO Nº 602/24 | MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA | 38.370.997/0001-44 | R$ 479,52 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0003893/2021 | 0000400/2024 | 0001357/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CRECHE A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 067/23. OBS: PROTOCOLO Nº 716/24 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 79.283.065/0003-03 | R$ 22.507,40 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000879/2022 | 0000980/2024 | 0001356/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS POR EPOCA DO EVENTO "FEIRA ARTE E SABOR 2024", A REALIZAR-SE DIA 06 DE ABRIL DE 2024 NA PRACA DO BAIRRO FERREIRA VALE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 1987/24 | P C DOS SANTOS D. MOURA - ME | 11.496.482/0001-39 | R$ 1.922,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000030/2024 | 0000132/2024 | 0001355/2024 | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, JANEIRO DE 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 154/24 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S. A | 28.152.650/0001-71 | R$ 871,69 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0002895/2021 | 0000947/2024 | 0001354/2024 | AQUISICAO DE 03 (TRES) SSD 480 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 125/23. OBS: PROTOCOLO Nº 1859/24 | JOICE.COM SERVICE LTDA | 46.708.580/0001-77 | R$ 330,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000879/2022 | 0000990/2024 | 0001353/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS POR EPOCA DO EVENTO "2ª PASCOA NA PRACA", A REALIZAR-SE NA PRACA JOHNNY SOARES LAMAS, CENTRO, SEDE, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE MARCO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 2081/24 | P C DOS SANTOS D. MOURA - ME | 11.496.482/0001-39 | R$ 1.602,00 |