Atualizado em: 27/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
26/03/20240000773/20240001338/20240001362/2024NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARACOES E DIFERENCAS NO PAGAMENTO DO PASEP.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL05.914.685/0001-03R$ 5.609,36
26/03/20240002749/20220000211/20240001361/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 031/23. OBS: PROTOCOLO Nº 813/24PASSO A PASSO CONSTRUCOES LTDA49.721.942/0001-58R$ 8.669,60
26/03/20240000988/20230000478/20240001360/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (PAPELARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 053/23. OBS: PROTOCOLO Nº 1039/24GABRIELA HUBNER SILVERIO ME12.642.623/0001-47R$ 2.596,00
26/03/20240002277/20220003699/20230001359/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 148/22. OBS: PROTOCOLO Nº 11988/23MW NEGOCIOS LTDA45.862.764/0001-24R$ 514,35
26/03/20240002489/20220000191/20240001358/2024AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) KG DE PAO FRANCES 50GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: PROTOCOLO Nº 602/24MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA38.370.997/0001-44R$ 479,52
26/03/20240003893/20210000400/20240001357/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CRECHE A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 067/23. OBS: PROTOCOLO Nº 716/24ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA79.283.065/0003-03R$ 22.507,40
26/03/20240000879/20220000980/20240001356/2024AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS POR EPOCA DO EVENTO "FEIRA ARTE E SABOR 2024", A REALIZAR-SE DIA 06 DE ABRIL DE 2024 NA PRACA DO BAIRRO FERREIRA VALE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 1987/24P C DOS SANTOS D. MOURA - ME11.496.482/0001-39R$ 1.922,00
26/03/20240000030/20240000132/20240001355/2024TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, JANEIRO DE 2024. OBS: PROTOCOLO Nº 154/24ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S. A28.152.650/0001-71R$ 871,69
26/03/20240002895/20210000947/20240001354/2024AQUISICAO DE 03 (TRES) SSD 480 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 125/23. OBS: PROTOCOLO Nº 1859/24JOICE.COM SERVICE LTDA46.708.580/0001-77R$ 330,00
26/03/20240000879/20220000990/20240001353/2024AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS POR EPOCA DO EVENTO "2ª PASCOA NA PRACA", A REALIZAR-SE NA PRACA JOHNNY SOARES LAMAS, CENTRO, SEDE, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE MARCO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. OBS: PROTOCOLO Nº 2081/24P C DOS SANTOS D. MOURA - ME11.496.482/0001-39R$ 1.602,00
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