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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 60.148,96 )
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 7.098,80 )
   0000190/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS-R$ 3.549,40
   0000184/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 3.549,40
       Total -R$ 7.098,80
Total -R$ 7.098,80
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 16.811,94 )
   0002033/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 16.811,94
       Total R$ 16.811,94
Total R$ 16.811,94
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 50.435,82 )
   0000190/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 33.623,88
   0000184/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 16.811,94
       Total R$ 50.435,82
Total R$ 50.435,82
       Total R$ 60.148,96
Total R$ 60.148,96
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 122.106,44 )
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 33.283,66 )
   0000565/2024 Anulacao001 - ATENCAO BASICA2.066 - MANUTENCAO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES-R$ 33.283,66
       Total -R$ 33.283,66
Total -R$ 33.283,66
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 50.435,82 )
   0000565/2024 Original001 - ATENCAO BASICA2.066 - MANUTENCAO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTESR$ 50.435,82
       Total R$ 50.435,82
Total R$ 50.435,82
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 52.477,14 )
   0000017/2024 Original001 - ATENCAO BASICA2.066 - MANUTENCAO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTESR$ 52.477,14
       Total R$ 52.477,14
Total R$ 52.477,14
 Data: 04/07/2023 ( Total R$ 52.477,14 )
   0000654/2023 Original001 - ATENCAO BASICA2.066 - MANUTENCAO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTESR$ 52.477,14
       Total R$ 52.477,14
Total R$ 52.477,14
       Total R$ 122.106,44
Total R$ 122.106,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 60.148,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 5.603,98 )
   0000190/2024 0000047/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.801,99
   0002033/2024 0000046/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.801,99
        Total R$ 5.603,98
Total R$ 5.603,98
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 5.603,98 )
   0002033/2024 0006039/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.801,99
   0000190/2024 0006038/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.801,99
        Total R$ 5.603,98
Total R$ 5.603,98
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 5.603,98 )
   0002033/2024 0005645/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.801,99
   0000190/2024 0005644/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.801,99
        Total R$ 5.603,98
Total R$ 5.603,98
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 5.603,98 )
   0000190/2024 0005040/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.801,99
   0002033/2024 0005025/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.801,99
        Total R$ 5.603,98
Total R$ 5.603,98
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 5.603,98 )
   0000190/2024 0004673/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.801,99
   0002033/2024 0004672/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.801,99
        Total R$ 5.603,98
Total R$ 5.603,98
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 5.603,98 )
   0000190/2024 0004040/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.801,99
   0002033/2024 0004016/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.801,99
        Total R$ 5.603,98
Total R$ 5.603,98
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 5.603,98 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 49.627,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.667,50 )
   0000047/2025 0001488/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.667,50
         Total R$ 2.667,50
Total R$ 2.667,50
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 2.667,50 )
   0000046/2025 0000561/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.667,50
         Total R$ 2.667,50
Total R$ 2.667,50
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.335,00 )
   0006039/2024 0011938/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.667,50
   0005645/2024 0011934/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.667,50
         Total R$ 5.335,00
Total R$ 5.335,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.667,50 )
   0005025/2024 0011566/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.667,50
         Total R$ 2.667,50
Total R$ 2.667,50
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.667,50 )
   0006038/2024 0011467/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.667,50
         Total R$ 2.667,50
Total R$ 2.667,50
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 5.335,00 )
   0004016/2024 0009760/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.667,50
   0004016/2024 0009760/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.667,50
         Total R$ 5.335,00
Total R$ 5.335,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 2.667,50 )
   0005040/2024 0009113/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.667,50
         Total R$ 2.667,50
Total R$ 2.667,50
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 2.667,50 )
   0004673/2024 0008582/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 2.667,50
         Total R$ 2.667,50
Total R$ 2.667,50
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 2.667,50 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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