TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.172,78 )
		Data: 22/08/2024 ( Total R$ 1.172,78 )
		0003418/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 1.172,78
						Total R$ 1.172,78 Total R$ 1.172,78
						Total R$ 1.172,78 Total R$ 1.172,78
	Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 7.434,78 )
		Data: 13/02/2025 ( Total R$ 7.434,78 )
		0000172/2025	Original	004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	3.012 - INVESTIMENTOS DO SUS	R$ 7.434,78
						Total R$ 7.434,78 Total R$ 7.434,78
						Total R$ 7.434,78 Total R$ 7.434,78
						Total Geral R$ 8.607,56

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.172,78 )
		Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.172,78 )
		0003418/2024	0005120/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 1.172,78
							Total R$ 1.172,78 Total R$ 1.172,78
							Total R$ 1.172,78 Total R$ 1.172,78
							Total Geral R$ 1.172,78

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.172,78 )
		Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.172,78 )
		0005120/2024	0009562/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 1.172,78
								Total R$ 1.172,78 Total R$ 1.172,78
								Total R$ 1.172,78 Total R$ 1.172,78
								Total Geral R$ 1.172,78

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 2.345,56 )
		22/05/2024	000086/2024	15 - Compra de Bens	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	VIGENTE	R$ 2.345,56
							Total R$ 2.345,56 Total R$ 2.345,56
							Total Geral R$ 2.345,56

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