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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 626.226,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 56.087,42 )
   0000002/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 56.087,42
       Total R$ 56.087,42
Total R$ 56.087,42
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 2,22 )
   0000603/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS-R$ 1,30
   0000601/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 0,55
   0000602/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS-R$ 0,09
   0000600/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-R$ 0,28
       Total -R$ 2,22
Total -R$ 2,22
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 84.113,03 )
   0000603/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 14.219,48
   0000602/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 39.999,80
   0000601/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 7.455,55
   0000600/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 22.438,20
       Total R$ 84.113,03
Total R$ 84.113,03
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 63.107,30 ) (Continua na próxima página)
   0002664/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.982,22
   0002663/2023 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 5.000,00
   0002662/2023 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.218,88
   0002661/2023 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 10.000,00
   0002660/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 4.473,33
   0002659/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 10.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 530.314,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 56.087,42 )
   0000002/2025 0000002/2025 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 56.087,42
        Total R$ 56.087,42
Total R$ 56.087,42
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 62.437,63 )
   0000602/2024 0000904/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 39.999,71
   0000600/2024 0000903/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 22.437,92
        Total R$ 62.437,63
Total R$ 62.437,63
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 21.673,18 )
   0000603/2024 0000813/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 14.218,18
   0000601/2024 0000806/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 3.727,50
   0000601/2024 0000805/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 3.727,50
        Total R$ 21.673,18
Total R$ 21.673,18
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 7.701,02 )
   0001687/2023 0000357/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 22,37
   0001687/2023 0000356/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 3.876,60
   0002654/2023 0000355/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 820,05
   0002654/2023 0000354/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 596,40
   0002654/2023 0000353/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.385,60
        Total R$ 7.701,02
Total R$ 7.701,02
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 5.218,50 )
   0002662/2023 0006432/2023 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.218,50
        Total R$ 5.218,50
Total R$ 5.218,50
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 7.941,86 )
   0001696/2023 0006394/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALR$ 7.941,86
        Total R$ 7.941,86
Total R$ 7.941,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 527.468,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 56.087,42 )
   0000002/2025 0000029/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 56.087,42
         Total R$ 56.087,42
Total R$ 56.087,42
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 90.930,59 )
   0000813/2024 0002487/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 13.791,63
   0000904/2024 0002486/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 39.999,71
   0000806/2024 0002485/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 3.615,67
   0000805/2024 0002484/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 3.615,67
   0000903/2024 0002483/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 22.437,92
   0000355/2024 0002328/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 795,45
   0000354/2024 0002327/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 578,51
   0000353/2024 0002326/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.314,03
   0000357/2024 0002322/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 21,70
   0000356/2024 0002321/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 3.760,30
         Total R$ 90.930,59
Total R$ 90.930,59
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 34.065,50 )
   0006375/2023 0000938/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.941,86
   0006432/2023 0000847/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.061,94
   0006374/2023 0000846/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.988,50
   0006353/2023 0000845/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 9.988,50
   0005738/2023 0000820/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.084,70
         Total R$ 34.065,50
Total R$ 34.065,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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