PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.579.084,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 457,00 )
   0000938/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO2.162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOR$ 457,00
       Total R$ 457,00
Total R$ 457,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 208,60 )
   0000857/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO2.162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOR$ 208,60
       Total R$ 208,60
Total R$ 208,60
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 311,40 )
   0000577/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 311,40
       Total R$ 311,40
Total R$ 311,40
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 300,00 )
   0000235/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTILR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 4.733,00 )
   0003975/2024 Anulacao001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 3.411,00
   0000608/2024 Anulacao001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS-R$ 1.322,00
       Total -R$ 4.733,00
Total -R$ 4.733,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 3.411,00 )
   0003975/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 3.411,00
       Total R$ 3.411,00
Total R$ 3.411,00
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 4.787,50 )
   0003401/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 4.787,50
       Total R$ 4.787,50
Total R$ 4.787,50
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 698,70 )
   0003313/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 698,70
       Total R$ 698,70
Total R$ 698,70
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 303,20 )
   0002399/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 303,20
       Total R$ 303,20
Total R$ 303,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.559.247,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 208,60 )
   0000857/2025 0001268/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO2.162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAOR$ 208,60
        Total R$ 208,60
Total R$ 208,60
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 231,40 )
   0000577/2025 0001224/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 231,40
        Total R$ 231,40
Total R$ 231,40
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0003401/2024 0000026/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 108,90 )
   0000919/2024 0005585/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 108,90
        Total R$ 108,90
Total R$ 108,90
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.787,50 )
   0003401/2024 0004992/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.787,50
        Total R$ 1.787,50
Total R$ 1.787,50
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 698,70 )
   0003313/2024 0004475/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 698,70
        Total R$ 698,70
Total R$ 698,70
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 1.432,00 )
   0001439/2024 0004075/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.432,00
        Total R$ 1.432,00
Total R$ 1.432,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 303,20 )
   0002399/2024 0003556/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 303,20
        Total R$ 303,20
Total R$ 303,20
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 2.189,66 )
   0000515/2024 0003471/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.189,66
        Total R$ 2.189,66
Total R$ 2.189,66
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 273,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 1.566.390,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 231,40 )
   0001224/2025 0002269/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 231,40
         Total R$ 231,40
Total R$ 231,40
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0000026/2025 0000542/2025 AnulacaoRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 3.000,00
   0000026/2025 0000822/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.000,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000026/2025 0000542/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.000,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 108,90 )
   0005585/2024 0011974/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 108,90
         Total R$ 108,90
Total R$ 108,90
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 2.864,00 )
   0004075/2024 0009731/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.432,00
   0004075/2024 0009731/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.432,00
         Total R$ 2.864,00
Total R$ 2.864,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 273,00 )
   0002959/2024 0007098/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTILR$ 273,00
         Total R$ 273,00
Total R$ 273,00
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 303,20 )
   0003556/2024 0006886/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIAR$ 303,20
         Total R$ 303,20
Total R$ 303,20
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 2.189,66 )
   0003471/2024 0006644/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.189,66
         Total R$ 2.189,66
Total R$ 2.189,66
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 214,98 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 237.526,16 )
  21/11/2023000237/202315 - Compra de BensAQUISICAO DE GRANULADO DE BORRACHA PARA A MANUTENCAO DOS CAMPOS BOM DE BOLA.Termino de PrazoR$ 14.130,00
  18/05/2023000135/202315 - Compra de BensRegistro de precos para eventual e futura aquisicao de utensilios domesticos, visando atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ESrescisaoR$ 6.816,50
  24/04/2023000112/202315 - Compra de BensRegistro de precos para eventual e futura aquisicao de suprimentos e acessorios para impressoras multifuncionais, visando atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna/ESTermino de PrazoR$ 1.322,00
  23/07/2020000152/202015 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.TERMINO DE PRAZOR$ 140,00
  29/04/2020000127/202015 - Compra de BensAquisicao de Equipamentos Diversos (eletrodomesticos, eletronicos, artigos esportivos, instrumentos musicais, mobiliario e equipamentos de informatica) destinados a Associacao Iunense Para Desenvolvimento Social ASSIUDES atraves da Emenda Parlamentar nº 37620010 OGU/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 3.446,40
  11/03/2020000089/202017 - OutrosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS EM CARATER EMERGENCIALTERMINO DE PRAZOR$ 10.724,80
  12/02/2020000040/202017 - OutrosRegistro de precos de pneus, camaras de ar e protetores para pneus.TERMINO DE PRAZOR$ 45.304,00
  29/01/2020000029/202015 - Compra de BensRegistro de Precos de Utensilios Domesticos.TERMINO DE PRAZOR$ 23.971,28
  23/01/2020000026/202015 - Compra de BensRegistro de Precos de Materiais EletricosTERMINO DE PRAZOR$ 6.570,94
  13/01/2020000002/2020CDARegistro de precos de Materiais de Construcao.TERMINO DE PRAZOR$ 56.642,70
  04/12/2019000141/2019CDARegistro de precos de Equipamentos de Protecao Individual - EPI.TERMINO DE PRAZOR$ 36.224,24
  12/06/2014000051/201417 - OutrosSOLICITACAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 32.233,30
        Total R$ 237.526,16
Total R$ 237.526,16
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 9.973,30 )
  14/03/2023000030/202215 - Compra de BensCOMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ESCOLAR E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ESVigenteR$ 1.980,80
  14/03/2023000030/202215 - Compra de BensCOMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ESCOLAR E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA/ESTERMINO DE PRAZOR$ 1.980,80
  27/08/2020000175/202017 - OutrosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO BAIRRO QUILOMBO - CONVENIO/PROPOSTA Nº 10700.103000/1180-04 FNS/MSTERMINO DE PRAZOR$ 2.590,10
  29/11/2018000080/201815 - Compra de BensAquisicao de equipamentos/materiais permanentes para as Estrategias Saude da Familia (ESF) dos Bairros de Vila Nova, Pito, Pequia e Quilombo- Convenio/Proposta nº 10700.103000/1180-03 - Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 1.663,60
  07/11/2018000069/201815 - Compra de BensAquisicao de equipamentos/materiais permanentes para o Centro Municipal de Saude e Setor de Fisioterapia - Convenio/Proposta nº 10700.103000/1170-03 e 10700.103000/1170-04 - Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 1.758,00
        Total R$ 9.973,30
Total R$ 9.973,30
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS