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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS POR EPOCA DO EVENTO "X FESTA DO CAFE E III FEIRA DE NEGOCIOS DE IUNA", A REALIZAR-SE NA AVENIDA ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, BAIRRO FERREIRA VALE, SEDE, DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 018/23.  OBS: PROTOCOLO Nº 10995/23

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED	PAINEL DE LED (OUTDOOR) - INSTALACAO E OPERACAO DE PAINEL DE LED (OUTDOOR). NO TAMANHO DE TELA DE 5 X 3 METROS, RESOLUCAO ALTA DEFINICAO REAL DE 10MM SMD. ESTRUTURA DE TRELICA PARA SUSTENTACAO (EM ALUMINIO). PROCESSADOR DE VIDEO COM ENTRADAS: VGA, HDMI, DVI. RCA. VIDEO COMPOSTO, PLACA CONTROLADORA COM DUAS SAIDAS, CENTRAL DE TRANSMISSAO AO VIVO COM DUAS CAMERAS, PARA GRAVACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS.	2,0000	R$ 2.836,00	R$ 5.672,00
					Total Geral R$ 5.672,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2023	0004948/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 5.672,00
				Total Geral R$ 5.672,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/01/2024	0004948/2023	0000123/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 5.388,40
						Total Geral R$ 5.388,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: