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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS POR EPOCA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA MARCA/MODELO JCB/3CX, PLACA RET-0044, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 032/25.  OBS: PROTOCOLO Nº 3465/25

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE LINHA DIESEL	(MAQUINAS AGRICOLAS/TERRAPLANAGEM (TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, E OUTRAS MAQUINAS AGRICOLAS), MAQUINAS PESADAS. - TODAS AS PECAS FORNECIDAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DEVERA SER GENUINAS DO VEICULO OU ORIGINAIS DE FABRICA, POR CONTA EXCLUSIVA DA CONTRATADA; - EM ORDEM DE PREFERENCIA, O DESCONTO SOBRE PECAS SERA CALCULADO SOBRE: A - ORCAMENTO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA DO VEICULO; B - TABELA DE PRECOS SUGERIDOS PELO FABRICANTE DAS PECAS; C - PRECOS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL; - INFORMACOES ADICIONAIS NO TERMO DE REFERENCIA QUE SEGUE EM ANEXO.	2.489,0000	R$ 0,77	R$ 1.916,53
					Total Geral R$ 1.916,53

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/06/2025	0002362/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 1.916,53
				Total Geral R$ 1.916,53

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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