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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PORTEIRO DIURNO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, INCLUINDO MAO DE OBRA E EPI´S PARA EFETIVACAO DO SERVICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2025.  OBS: PROTOCOLO Nº 2140/25

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO (12 X 36)	cada unidade servico/mes equivale a 01 (um) empregado trabalhando por mes, durante o periodo de 12 (doze) meses. nao podendo ultrapassar a quantidade maxima de 38 (trinta e oito) empregados trabalhando simultaneamente, ou seja, no presente caso serao 38 (trinta e oito) empregados x 12 (doze) meses que e igual a 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) servicos. descricao pormenorizada no termo de referencia.	4,0000	R$ 4.053,04	R$ 16.212,16
					Total Geral R$ 16.212,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2025	0001311/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 4.053,04
15/05/2025	0001785/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 4.053,04
09/06/2025	0002196/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 4.053,04
08/07/2025	0002653/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 4.053,04
				Total Geral R$ 16.212,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/06/2025	0001311/2025	0004142/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.291,07
04/07/2025	0001785/2025	0004787/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.291,07
						Total Geral R$ 6.582,14

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: