Portal da Transparência de Iúna

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATO Nº 95/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO - MUNICIPIO DE IUNA - Nº 945/24), ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 290/23, ORGAO GERENCIADOR: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA E EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADROES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES OS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEZEMBRO DE 2024.  OBS: PROTOCOLO Nº 6162/24, PD 457/25

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2024	0006527/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.191.615,95
14/01/2025	0000040/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 213.892,96
				Total Geral R$ 1.405.508,91

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2025	0006527/2024	0000835/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.177.316,56
14/03/2025	0000040/2025	0001494/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 211.326,25
						Total Geral R$ 1.388.642,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: