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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) MARMITEX TIPO I POR EPOCA DO "ENCONTRO ANUAL DE FOLIA DE REIS", A REALIZAR-SE NO CORREGO BONSUCESSO, DIA 25 DE JANEIRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.  OBS: PROTOCOLO Nº 539/25

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MARMITEX TIPO I - SEM ENTREGA - EVENTOS	- DESCRICAO: . CARDAPIO SUGERIDO: ARROZ BRANCO, FEIJAO TROPEIRO, MACARRONADA, CARNE BOVINA/SUINA, FRANGO E SALADA (LEGUMINOSAS E HORTALICAS). - O MARMITEX DEVERA CONTER NO MINIMO 800 GRAMAS DE ALIMENTOS. - DEVERA SER SERVIDA EM RECIPIENTE ADEQUADO TIPO DESCARTAVEL ALUMINIZADA (MARMITEX), ACOMPANHADA DE GARFO PLASTICO TAMANHO GRANDE. - CADA SECRETARIA SOLICITANTE, FICARA RESPONSAVEL POR PEGAR O PRODUTO NO ESTABELECIMENTO ONDE ESTA LOCALIZADA A EMPRESA FORNECEDORA OU EM PONTO PRE DETERMINADO PELA MESMA, DESDE QUE SEJA NA SEDE DO MUNICIPIO EM QUAISQUER DOS CASOS.	200,0000	R$ 17,30	R$ 3.460,00
					Total Geral R$ 3.460,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2025	0000363/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 3.460,00
				Total Geral R$ 3.460,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000363/2025	0002617/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 3.460,00
						Total Geral R$ 3.460,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: