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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 083/24.  OBS: PROTOCOLO Nº 468/25

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RODO PLASTICO 40 CM	DESCRICAO: - COM CEPA DE POLIPROLIPENO; - PROPRIEDADES MINIMAS; - CEPA MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO; - BURRACHA DUPLA; - COM ESPESSURA 3,5MM (+/- 0,05MM); - CEPA PESANDO 230G, - CABO DE MADEIRA (CEDRINHO) REVESTIDO DE POLIPROPILENO; - 120 CM; - GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; - ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; - EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	20,0000	R$ 5,98	R$ 119,60
Material	RODO PLASTICO 55 CM	DESCRICAO: - RODO BORRACHA; - MODELO REGUA: DUPLO; - TAMANHO REGUA: 55 CM; - MATERIAL SUPORTE REGUA: PLASTICO; - MATERIAL CABO: CABO MADEIRA; - COMPRIMENTO CABO: 1,5 M; - ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO; - UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	20,0000	R$ 7,36	R$ 147,20
					Total Geral R$ 266,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2025	0000658/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 266,80
				Total Geral R$ 266,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000658/2025	0002646/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 266,80
						Total Geral R$ 266,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: