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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 143/24.  OBS: PROTOCOLO Nº 5672/24

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO - TAM. G	DESCRICAO: - LUVA, MATERIAL: LATEX, - CANO LONGO, - COR: AMARELA, - PALMA: ANTIDERRAPANTE, - TAMANHO: G, - ALTA RESISTENCIA, - EMBALAGEM: PAR.	10,0000	R$ 2,64	R$ 26,40
Material	LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO - TAM. M	DESCRICAO: - LUVA, MATERIAL: LATEX, - CANO LONGO, - COR: AMARELA, - PALMA: ANTIDERRAPANTE, - TAMANHO: M, - ALTA RESISTENCIA, - EMBALAGEM: PAR.	10,0000	R$ 2,75	R$ 27,50
Material	LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO - P	DESCRICAO: - LUVA, MATERIAL: LATEX, - CANO LONGO, - COR: AMARELA, - PALMA: ANTIDERRAPANTE, - TAMANHO: P, - ALTA RESISTENCIA, - EMBALAGEM: PAR.	10,0000	R$ 2,58	R$ 25,80
					Total Geral R$ 79,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/11/2024	0005406/2024	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 79,70
				Total Geral R$ 79,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2025	0005406/2024	0000766/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 79,70
						Total Geral R$ 79,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: