Portal da Transparência de Iúna

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS POR EPOCA DO EVENTO "XI FESTA DO CAFE" DE IUNA-ES, A REALIZAR-SE NO PARQUE DE EXPOSICOES "CASSIANO OSORIO LEAL JUNIOR", DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 055/24.  OBS: PROTOCOLO Nº 5575/24

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE LOCACAO DE GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO	DESCRICAO: LOCACAO DE GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO, MEDINDO 2X1,2M, EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO.	90,0000	R$ 14,99	R$ 1.349,10
					Total Geral R$ 1.349,10

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/07/2024	0003478/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 1.349,10
				Total Geral R$ 1.349,10

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2024	0003478/2024	0008992/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 1.308,63
						Total Geral R$ 1.308,63

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: