Portal da Transparência de Iúna

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSAO (PROFISSIONAL) DESTINADA AO SETOR DE FROTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 161/23.  OBS: PROTOCOLO Nº 1632/24

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - PROFISSIONAL	CABECOTE DE LATAO; MOTOR DE INDUCAO; BICO DE ALTA E BAIXA PRESSAO; RODAS GRANDES E DE BAIXO CENTRO DE GRAVIDADE; COM 3 PISTOES DE ACO INOX; TUBEIRA DE ACO INOX; COM ALCA DE TRANSPORTE; DOSADOR DE DETERGENTE INTEGRADO E ESPACO PARA ARMAZENAR O CABO ELETRICO E A MANGUEIRA. POTENCIA (KW) 1,5/2,2; TENSAO (V) 110; PRESSAO (BAR) 1160(80)/1600(110); VAZAO (L/H) 400/500; FREQUENCIA (HZ) 60; SUCCAO DO DETERGENTE (L/H) 30; NIVEL DE RUIDO (DB) 81; DIMENSAO APROXIMADA (MM) (CXLXA) 570X320X330; PESO APROXIMADO 17 KG.	1,0000	R$ 845,00	R$ 845,00
					Total Geral R$ 845,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2024	0002092/2024	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 845,00
				Total Geral R$ 845,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2024	0002092/2024	0006099/2024	Original	Orcamentario	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 845,00
						Total Geral R$ 845,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: