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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 58.973,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 187,00 ) |
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0000974/2024
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0003518/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 187,00 |
| | | | | | | | Total R$ 187,00 Total R$ 187,00 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 8.145,00 ) |
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0000910/2024
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0003240/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 8.145,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.145,00 Total R$ 8.145,00 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 765,60 ) |
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0000289/2024
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0002371/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 765,60 |
| | | | | | | | Total R$ 765,60 Total R$ 765,60 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 551,48 ) |
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0005847/2023
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0000987/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 499,98 |
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0005846/2023
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0000986/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 51,50 |
| | | | | | | | Total R$ 551,48 Total R$ 551,48 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 638,00 ) |
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0006363/2023
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0000931/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 638,00 |
| | | | | | | | Total R$ 638,00 Total R$ 638,00 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 187,00 ) |
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0006337/2023
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0000602/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 187,00 |
| | | | | | | | Total R$ 187,00 Total R$ 187,00 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.882,08 ) |
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0005509/2023
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0000339/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 3.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 596,68 |
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0005510/2023
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0000338/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 3.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 642,70 |
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0005514/2023
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0000335/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 3.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 642,70 |
| | | | | | | | Total R$ 1.882,08 Total R$ 1.882,08 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 3.435,85 ) (Continua na próxima página) |
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0005062/2023
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0000212/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 765,60 |