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| 15/02/2022 | 000303 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | R$ 4.987,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | Material | MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS | CX | 1450,00 | R$ 14,25 | R$ 20.662,50 |
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | Material | MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS | CX | 4350,00 | R$ 14,25 | R$ 61.987,50 |
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| 15/02/2022 | 000304 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | R$ 1.391,30 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | Material | PROTETOR FACIAL POLICARBONATO INCOLOR | UN | 800,00 | R$ 4,38 | R$ 3.500,00 |
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | UN | 100,00 | R$ 69,57 | R$ 6.956,52 |
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | UN | 15,00 | R$ 69,57 | R$ 1.043,48 |
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| 02/08/2021 | 001188 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.275,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | Material | MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS | CX | 1450,00 | R$ 14,25 | R$ 20.662,50 |
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | Material | MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS | CX | 4350,00 | R$ 14,25 | R$ 61.987,50 |
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| 14/07/2021 | 001077 | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | 30.681.395/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | R$ 3.218,40 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | 30.681.395/0001-04 | Material | ALCOOL GEL | FR | 10000,00 | R$ 4,47 | R$ 44.700,00 |
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | 30.681.395/0001-04 | Material | PAPEL HIGIENICO DO TIPO ROLAO | RL | 1000,00 | R$ 3,40 | R$ 3.400,00 |
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | 30.681.395/0001-04 | Material | PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS | PACOTE | 2000,00 | R$ 6,50 | R$ 13.000,00 |
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | 30.681.395/0001-04 | Material | SABONETE LIQUIDO PEROLADO - GALAO COM 05 LITROS | GALAO | 1000,00 | R$ 11,70 | R$ 11.700,00 |
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| 08/07/2021 | 001014 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.850,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | Material | MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS | CX | 1450,00 | R$ 14,25 | R$ 20.662,50 |
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP | 13.628.123/0001-13 | Material | MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS | CX | 4350,00 | R$ 14,25 | R$ 61.987,50 |
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| 06/07/2021 | 001000 | RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI | 30.322.971/0001-19 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 12.300,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000083/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.400,00 |
| 000081/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.068,00 |
| 000082/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.400,00 |
| 000084/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI | 30.322.971/0001-19 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.400,00 |
Fornecimentos
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RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI | 30.322.971/0001-19 | Material | CLORO LIQUIDO PURO - | UN | 4000,00 | R$ 4,10 | R$ 16.400,00 |
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| 06/07/2021 | 000997 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 24.080,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000083/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.400,00 |
| 000081/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.068,00 |
| 000082/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.400,00 |
| 000084/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI | 30.322.971/0001-19 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.400,00 |
Fornecimentos
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D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | Material | ALCOOL GEL 70 INPM 500 G | UN | 8000,00 | R$ 4,30 | R$ 34.400,00 |
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| 06/07/2021 | 000998 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.720,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000083/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.400,00 |
| 000081/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.068,00 |
| 000082/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.400,00 |
| 000084/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI | 30.322.971/0001-19 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.400,00 |
Fornecimentos
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D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | Material | ALCOOL GEL 70 INPM 500 G | UN | 8000,00 | R$ 4,30 | R$ 34.400,00 |
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| 06/07/2021 | 000999 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 4.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000083/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.400,00 |
| 000081/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | 33.071.103/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.068,00 |
| 000082/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.400,00 |
| 000084/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19 | RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI | 30.322.971/0001-19 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.400,00 |
Fornecimentos
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MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | 35.502.416/0001-92 | Material | SABONETE COMUM 90GR | UN | 8000,00 | R$ 0,80 | R$ 6.400,00 |
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| 06/07/2021 | 000990 | YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 13335381700 | 36.244.694/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | R$ 4.650,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000074/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 01/08/2021 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS. | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | 11.383.230/0001-01 | TERMINO DE PRAZO | R$ 603,15 |
| 000075/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 01/08/2021 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS. | GRAFICA FENIX LTDA - ME | 25.529.824/0001-84 | TERMINO DE PRAZO | R$ 229,92 |
| 000076/2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 01/08/2021 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS. | YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 13335381700 | 36.244.694/0001-50 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.750,00 |
Fornecimentos
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YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 13335381700 | 36.244.694/0001-50 | Servico | TOTTEN PARA ALCOOL EM GEL | UN | 25,00 | R$ 310,00 | R$ 7.750,00 |
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