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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 18.136,64 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 821,18 ) |
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0000935/2024
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0003647/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 821,18 |
| | | | | | | | Total R$ 821,18 Total R$ 821,18 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 883,73 ) |
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0000870/2024
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0003236/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 883,73 |
| | | | | | | | Total R$ 883,73 Total R$ 883,73 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.088,49 ) |
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0000901/2024
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0002455/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 819,78 |
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0000900/2024
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0002448/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 488,88 |
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0000889/2024
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0002447/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 779,83 |
| | | | | | | | Total R$ 2.088,49 Total R$ 2.088,49 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 5.319,37 ) |
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0005539/2023
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0000310/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 1.869,59 |
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0005536/2023
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0000309/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.029,78 |
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0005551/2023
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0000308/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 349,93 |
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0005527/2023
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0000280/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO | R$ 820,05 |
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0005535/2023
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0000279/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 699,86 |
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0005528/2023
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0000278/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 550,16 |
| | | | | | | | Total R$ 5.319,37 Total R$ 5.319,37 |
| | Data: 06/06/2023 ( Total R$ 3.459,06 ) (Continua na próxima página) |
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0001653/2023
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0004101/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 209,86 |
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0001650/2023
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0004100/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO | R$ 999,72 |
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0001651/2023
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0004099/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 799,73 |