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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 116.802,88 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 1.450,00 ) |
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0000965/2024
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0003634/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 750,00 |
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0000964/2024
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0003633/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 700,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.450,00 Total R$ 1.450,00 |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 11.425,00 ) |
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0000917/2024
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0003515/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.200,00 |
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0000725/2024
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0003514/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.225,00 |
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0000856/2024
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0003508/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 9.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.425,00 Total R$ 11.425,00 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 5.020,00 ) |
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0000799/2024
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0002657/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.800,00 |
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0000619/2024
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0002652/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 2.100,00 |
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0000618/2024
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0002651/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.120,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.020,00 Total R$ 5.020,00 |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.300,20 ) |
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0000638/2024
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0002316/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 2.300,20 |
| | | | | | | | Total R$ 2.300,20 Total R$ 2.300,20 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 37.605,00 ) |
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0000844/2024
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0002209/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.150,00 |
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0000843/2024
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0002208/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 29.980,00 |
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0000842/2024
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0002207/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 1.575,00 |
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0000841/2024
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0002206/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 2.900,00 |
| | | | | | | | Total R$ 37.605,00 Total R$ 37.605,00 |
| | Data: 28/08/2023 ( Total R$ 1.225,00 ) (Continua na próxima página) |