| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 238.455,12 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 113,24 ) |
| |
0001395/2024
|
0003580/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 113,24 |
| | | | | | | | Total R$ 113,24 Total R$ 113,24 |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 977,00 ) |
| |
0000996/2024
|
0003523/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA | R$ 977,00 |
| | | | | | | | Total R$ 977,00 Total R$ 977,00 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 3.445,13 ) |
| |
0000976/2024
|
0003242/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.142,63 |
| |
0000873/2024
|
0003241/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.302,50 |
| | | | | | | | Total R$ 3.445,13 Total R$ 3.445,13 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 244,00 ) |
| |
0005909/2023
|
0000989/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 244,00 |
| | | | | | | | Total R$ 244,00 Total R$ 244,00 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 31,02 ) |
| |
0005667/2023
|
0000917/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | R$ 31,02 |
| | | | | | | | Total R$ 31,02 Total R$ 31,02 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 2.803,00 ) |
| |
0004957/2023
|
0000209/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.768,00 |
| |
0004899/2023
|
0000205/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 1.035,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.803,00 Total R$ 2.803,00 |
| | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 3.508,81 ) |
| |
0005908/2023
|
0009785/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 2.707,88 |
| |
0005907/2023
|
0009784/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 800,93 |
| | | | | | | | Total R$ 3.508,81 Total R$ 3.508,81 |
| | Data: 24/11/2023 ( Total R$ 580,00 ) |
| |
0004579/2023
|
0008706/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO | 2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS | R$ 580,00 |
| | | | | | | | Total R$ 580,00 Total R$ 580,00 |