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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 908.432,65 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 12.226,50 ) |
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0001459/2024
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0003261/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 6.113,25 |
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0001372/2024
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0003245/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 6.113,25 |
| | | | | | | | Total R$ 12.226,50 Total R$ 12.226,50 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 8.303,00 ) |
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0001458/2024
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0003088/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 6.241,50 |
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0000817/2024
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0003087/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 2.061,50 |
| | | | | | | | Total R$ 8.303,00 Total R$ 8.303,00 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 1.030,75 ) |
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0000364/2024
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0002653/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.030,75 |
| | | | | | | | Total R$ 1.030,75 Total R$ 1.030,75 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 8.354,77 ) |
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0000363/2024
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0002169/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.667,95 |
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0000348/2024
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0002168/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 4.686,82 |
| | | | | | | | Total R$ 8.354,77 Total R$ 8.354,77 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 18.468,00 ) |
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0006342/2023
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0000594/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 6.113,25 |
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0005943/2023
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0000593/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 6.113,25 |
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0006367/2023
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0000517/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 6.241,50 |
| | | | | | | | Total R$ 18.468,00 Total R$ 18.468,00 |
| | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 6.241,50 ) |
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0005580/2023
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0009808/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 6.241,50 |
| | | | | | | | Total R$ 6.241,50 Total R$ 6.241,50 |
| | Data: 28/11/2023 ( Total R$ 6.113,25 ) |
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0004979/2023
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0008861/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 6.113,25 |
| | | | | | | | Total R$ 6.113,25 Total R$ 6.113,25 |