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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 355.710,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 13.109,00 )
   0002065/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.526,50
   0002055/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 7.582,50
       Total R$ 13.109,00
Total R$ 13.109,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 1.766,70 )
   0001995/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 559,50
   0001994/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 1.207,20
       Total R$ 1.766,70
Total R$ 1.766,70
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 5.894,50 )
   0001974/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 559,50
   0001967/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTILR$ 5.335,00
       Total R$ 5.894,50
Total R$ 5.894,50
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 12.343,50 )
   0001932/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.830,00
   0001931/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 1.192,50
   0001930/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.776,00
   0001858/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 7.545,00
       Total R$ 12.343,50
Total R$ 12.343,50
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 905,40 )
   0001529/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 905,40
       Total R$ 905,40
Total R$ 905,40
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 8.263,50 )
   0001521/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 2.263,50
   0001518/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 6.000,00
       Total R$ 8.263,50
Total R$ 8.263,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 252.768,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 2.600,93 )
   0001521/2024 0002274/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 63,38
   0001529/2024 0002273/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 42,25
   0000056/2024 0002268/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAISR$ 233,10
   0000072/2024 0002267/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 155,40
   0000847/2024 0002266/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 310,80
   0001501/2024 0002265/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 501,74
   0001412/2024 0002264/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 751,10
   0001412/2024 0002263/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 387,76
   0000033/2024 0002262/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 155,40
        Total R$ 2.600,93
Total R$ 2.600,93
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 2.852,50 )
   0001503/2024 0002218/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 600,00
   0001490/2024 0002217/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 1.192,50
   0001437/2024 0002216/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 1.060,00
        Total R$ 2.852,50
Total R$ 2.852,50
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 671,78 )
   0001414/2024 0002136/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 600,00
   0000009/2024 0002122/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 71,78
        Total R$ 671,78
Total R$ 671,78
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 2.301,86 ) (Continua na próxima página)
   0000072/2024 0002114/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 23,68
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 242.638,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 12,58 )
   0002110/2024 0004382/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 12,58
         Total R$ 12,58
Total R$ 12,58
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 12.700,85 )
   0001040/2024 0004082/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 5.278,00
   0001048/2024 0004081/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 6.703,65
   0001039/2024 0004080/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 600,00
   0001038/2024 0004079/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 119,20
         Total R$ 12.700,85
Total R$ 12.700,85
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 3.943,50 )
   0001603/2024 0003684/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.943,50
         Total R$ 3.943,50
Total R$ 3.943,50
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 1.219,52 )
   0001405/2024 0003582/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 740,00
   0001358/2024 0003570/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 479,52
         Total R$ 1.219,52
Total R$ 1.219,52
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 3.600,00 )
   0000890/2024 0003520/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 3.600,00
         Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.927,60 )
   0000891/2024 0003019/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.927,60
         Total R$ 2.927,60
Total R$ 2.927,60
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 3.348,32 ) (Continua na próxima página)
   0000743/2024 0002654/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 527,60
   0000350/2024 0002646/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 1.200,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 107.193,10 )
  13/11/2023000234/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de precos para eventual e futuro fornecimento de lanches, coffee break, coquetel e paesVIGENTER$ 107.193,10
        Total R$ 107.193,10
Total R$ 107.193,10
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 141.160,00 )
  14/03/2023000139/202215 - Compra de BensFORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, COQUETEL E PAESVigenteR$ 66.140,00
  14/03/2023000139/202215 - Compra de BensFORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, COQUETEL E PAESTermino de PrazoR$ 66.140,00
  24/01/2023000139/202214 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFEE BREAK, COQUETEL E PAESTermino de PrazoR$ 8.880,00
        Total R$ 141.160,00
Total R$ 141.160,00
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