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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PERCURSO VITORIA-ES X NATAL-RN X VITORIA-ES, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES ROBSON GONCALVES DA SILVA E SAMUEL ALVES DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAREM DO CHATGPT E SIMILARES NA ELABORACAO DO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA (DFD) ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP), MATRIZ DE RISCOS, E DO TERMO DE REFERENCIA (TR) NAS CONTRATACOES PUBLICAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.  OBS: PROTOCOLO Nº 162525

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO	1.330,9400	R$ 1,00	R$ 1.330,94
Servico	PASSAGEM AEREA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS	2.415,0000	R$ 1,00	R$ 2.415,00
Servico	PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA	2.405,0000	R$ 1,00	R$ 2.405,00
Servico	PASSAGEM AEREA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS	342,7800	R$ 1,00	R$ 342,78
				Total Geral R$ 6.493,72

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2025	0000701/2025	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 6.483,72
				Total Geral R$ 6.483,72

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0000701/2025	0003861/2025	Original	Orcamentario	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	R$ 6.483,72
						Total Geral R$ 6.483,72

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: