| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 34.897,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 15.957,00 ) |
| |
0000732/2024
|
0002441/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.138 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO | R$ 12.800,00 |
| |
0000287/2024
|
0002348/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.384,00 |
| |
0000378/2024
|
0002331/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 620,55 |
| |
0000377/2024
|
0002330/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 531,90 |
| |
0000376/2024
|
0002329/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 620,55 |
| | | | | | | | Total R$ 15.957,00 Total R$ 15.957,00 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 2.955,00 ) |
| |
0006510/2023
|
0000809/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 2.955,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.955,00 Total R$ 2.955,00 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 10.224,30 ) |
| |
0005584/2023
|
0000353/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 709,20 |
| |
0005583/2023
|
0000352/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 3.723,30 |
| |
0005588/2023
|
0000325/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 88,65 |
| |
0005587/2023
|
0000324/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 1.270,65 |
| |
0005586/2023
|
0000323/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 1.211,55 |
| |
0005585/2023
|
0000322/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 1.861,65 |
| |
0005589/2023
|
0000292/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 1.359,30 |
| | | | | | | | Total R$ 10.224,30 Total R$ 10.224,30 |
| | Data: 24/11/2023 ( Total R$ 2.688,00 ) |
| |
0004464/2023
|
0008715/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 2.688,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.688,00 Total R$ 2.688,00 |
| | Data: 17/10/2023 ( Total R$ 3.073,20 ) (Continua na próxima página) |