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Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000038

002385

2020

20/11/2020

03/12/2020

Contratacao de empresa para Aquisicao de kits de Diagnostico rapido do COVID-19 para enfrentamento da emergencia de saude publica, em carater emergencial

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 49.350,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

INSTITUTO SAPIENS VITA - COM I M A C EM SAUDE	06.026.815/0001-26	Material	TESTE RAPIDO - COVID 19	CX	75,00	R$ 658,00	R$ 49.350,00
							R$ 49.350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000037

002968

2020

09/10/2020

03/12/2020

SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19.

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 9.676,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000206/2020	12/11/2020	12/11/2020	30/05/2021	SOLICITACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19.	FALQUETO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	31.551.904/0001-39	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.676,00
								R$ 9.676,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FALQUETO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	31.551.904/0001-39	Material	TORNEIRA LAVATORIO DE PAREDE EM INOX COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR PRESSAO	UN	20,00	R$ 131,90	R$ 2.638,00
FALQUETO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	31.551.904/0001-39	Material	TORNEIRA LAVATORIO CURVA DE BANCADA BICA GIRATORIA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR PRESSAO	UN	51,00	R$ 138,00	R$ 7.038,00
							R$ 9.676,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000034

002385

2020

20/08/2020

03/12/2020

AQUISICAO DE KITS DE DIAGNOSTICO RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, EM CARATER EMERGENCIAL.

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 52.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000198/2020	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2021	AQUISICAO DE KITS DE DIAGNOSTICO RAPIDO DO COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, EM CARATER EMERGENCIAL.	RIOMAR TRADING LTDA	23.093.434/0001-89	RESCISAO	R$ 52.500,00
								R$ 52.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RIOMAR TRADING LTDA	23.093.434/0001-89	Material	TESTE RAPIDO - COVID 19	CX	75,00	R$ 700,00	R$ 52.500,00
							R$ 52.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000027

002043

2020

22/07/2020

03/08/2020

AQUISICAO DE TENDA EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 3.800,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000173/2020	26/08/2020	26/08/2020	12/09/2020	AQUISICAO DE TENDA EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PROTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).	MAIS ESTRUTURA LOC. DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	02.352.322/0001-25	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.800,00
								R$ 3.800,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MAIS ESTRUTURA LOC. DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI	02.352.322/0001-25	Material	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 4X4, MODELO 4 AGUAS	UN	1,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
							R$ 3.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000026

001884

2020

30/06/2020

24/08/2020

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19.

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 88.767,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000170/2020	17/08/2020	17/08/2020	12/09/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19.	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.151.224/0001-28	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.820,00
000167/2020	17/08/2020	17/08/2020	12/09/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19.	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.880,00
000169/2020	17/08/2020	17/08/2020	12/09/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19.	MELLO & MURUCI LTDA - ME - ERVA DOCE	07.259.186/0001-47	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.089,00
000168/2020	17/08/2020	17/08/2020	12/09/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19.	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	TERMINO DE PRAZO	R$ 378,00
000171/2020	18/08/2020	18/08/2020	12/09/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM INFECCAO POR COVID-19.	LD FARMACEUTICA LTDA	15.772.566/0001-09	TERMINO DE PRAZO	R$ 57.600,00
								R$ 88.767,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.151.224/0001-28	Material	AZITROMICINA HIDRATADA 500MG - COMPRIMIDO	COMP	4950,00	R$ 3,60	R$ 17.820,00
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Material	PREDNISONA 20 MG	COMP	1500,00	R$ 0,25	R$ 378,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Material	IVERMECTINA 6 MG	COMP	3600,00	R$ 3,30	R$ 11.880,00
LD FARMACEUTICA LTDA	15.772.566/0001-09	Material	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	COMP	7200,00	R$ 8,00	R$ 57.600,00
MELLO & MURUCI LTDA - ME - ERVA DOCE	07.259.186/0001-47	Material	ZINCO (QUELATO) 66 MG - MANIPULADO	CAPS	9900,00	R$ 0,11	R$ 1.089,00
							R$ 88.767,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000024

001629

2020

17/06/2020

24/09/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.

LEI Nº 13.979/2020 - ARTIGO 4º

Concluida

R$ 202.384,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000151/2020	21/07/2020	21/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	SUPERMERCADO PAMI LTDA	35.988.013/0001-03	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.320,00
000157/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI	10.613.588/0001-02	TERMINO DE PRAZO	R$ 86.520,00
000159/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	PERSONALITA CONFECCOES EIRELI	05.117.118/0001-18	TERMINO DE PRAZO	R$ 25.800,00
000152/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	12.642.623/0001-47	TERMINO DE PRAZO	R$ 140,00
000153/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	SN MED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	06.879.813/0001-80	TERMINO DE PRAZO	R$ 13.640,00
000154/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	TERMINO DE PRAZO	R$ 32.215,00
000155/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	33.071.103/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 38.723,00
000156/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	F V P COELHO	26.294.192/0001-80	TERMINO DE PRAZO	R$ 466,00
000158/2020	23/07/2020	23/07/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	94.120.821/0001-05	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.700,00
000163/2020	05/08/2020	05/08/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	TCI EQUIPAMENTOS LTDA	13.505.478/0001-15	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.000,00
								R$ 229.884,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	94.120.821/0001-05	Material	PROTETOR FACIAL	UN	50,00	R$ 6,50	R$ 325,00
TCI EQUIPAMENTOS LTDA	13.505.478/0001-15	Material	PROTETOR FACIAL	UN	50,00	R$ 10,00	R$ 500,00
PERSONALITA CONFECCOES EIRELI	05.117.118/0001-18	Material	MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS	CX	200,00	R$ 64,50	R$ 12.900,00
JEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES-EIRLEI	27.944.591/0001-01	Material	MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS	CX	200,00	R$ 72,50	R$ 14.500,00
ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA	08.896.251/0001-08	Material	MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS	CX	200,00	R$ 55,90	R$ 11.180,00
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	33.071.103/0001-00	Material	AVENTAL HOSPITALAR - TAMANHPO G	UN	100,00	R$ 9,00	R$ 900,00
SN MED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	06.879.813/0001-80	Material	TOUCA HOSPITALAR	CX	100,00	R$ 14,90	R$ 1.490,00
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI	10.613.588/0001-02	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO PEQUENO	CX	30,00	R$ 41,20	R$ 1.236,00
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI	10.613.588/0001-02	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO MEDIO	CX	40,00	R$ 41,20	R$ 1.648,00
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI	10.613.588/0001-02	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO GRANDE	CX	30,00	R$ 41,20	R$ 1.236,00
							R$ 244.384,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000023

001605

2021

16/06/2021

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19

LEI Nº 13.979/2020 - ARTIGO 4º

Concluida

R$ 70.268,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000083/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19	D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI	12.085.176/0001-72	TERMINO DE PRAZO	R$ 34.400,00
000081/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	33.071.103/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 13.068,00
000082/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.400,00
000084/2021	18/06/2021	18/06/2021	31/12/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19	RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI	30.322.971/0001-19	TERMINO DE PRAZO	R$ 16.400,00
								R$ 70.268,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	Material	SABONETE COMUM 90GR	UN	8000,00	R$ 0,80	R$ 6.400,00
D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI	12.085.176/0001-72	Material	ALCOOL GEL 70 INPM 500 G	UN	8000,00	R$ 4,30	R$ 34.400,00
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	33.071.103/0001-00	Material	BARREIRA ACRILICA DE PROTECAO PARA MESAS DE ATENDIMENTO E BALCOES	UN	22,00	R$ 594,00	R$ 13.068,00
RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI	30.322.971/0001-19	Material	CLORO LIQUIDO PURO -	UN	4000,00	R$ 4,10	R$ 16.400,00
							R$ 70.268,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000023

001308

2020

14/05/2020

01/06/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAIS DE USO NAO PROFISSIONAL EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS MEDIDAS DE PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS A SAUDE PUBLICA, VISANDO ASSIM, DIMINUIR A DISSEMINACAO DO VIRUS CAUSADOR DA COVID 19

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 74.700,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000138/2020	01/06/2020	01/06/2020	12/09/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAIS DE USO NAO PROFISSIONAL EM CARATER EMERGENCIAL, PARA AS MEDIDAS DE PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS A SAUDE PUBLICA, VISANDO ASSIM, DIMINUIR A DISSEMINACAO DO VIRUS CAUSADOR DA COVID 19	R. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	23.053.083/0001-82	TERMINO DE PRAZO	R$ 74.700,00
								R$ 74.700,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

R. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	23.053.083/0001-82	Material	MASCARA DE PROTECAO BICO DE PATO TAMANHO ADULTO	UN	30000,00	R$ 2,49	R$ 74.700,00
							R$ 74.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

001394

2021

16/06/2021

AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO E OUTROS MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO VIRUS (COVID-19).

Lei N° 13979/2020, Artigo 4°

Concluida

R$ 13.969,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000080/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO E OUTROS MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO VIRUS (COVID-19).	PORTALI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35.626.932/0001-29	TERMINO DE PRAZO	R$ 790,00
000077/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO E OUTROS MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO VIRUS (COVID-19).	COFARMINAS COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	TERMINO DE PRAZO	R$ 593,00
000078/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO E OUTROS MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO VIRUS (COVID-19).	COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	32.662.320/0001-01	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.130,00
000079/2021	17/06/2021	17/06/2021	31/12/2021	AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO E OUTROS MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO VIRUS (COVID-19).	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.098.484/0001-30	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.456,00
								R$ 13.969,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA	32.662.320/0001-01	Material	TESTE RAPIDO - COVID 19	KIT	700,00	R$ 15,90	R$ 11.130,00
PORTALI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35.626.932/0001-29	Material	SACO PARA CADAVER	PCT	2,00	R$ 395,00	R$ 790,00
COFARMINAS COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	Material	PULVERIZADOR SPRAY 500 ML	UN	100,00	R$ 5,93	R$ 593,00
CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06.098.484/0001-30	Material	TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS	UN	20,00	R$ 72,80	R$ 1.456,00
							R$ 13.969,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

000577

2021

25/05/2021

AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.

LEI Nº 13.979/2020 - ARTIGO 4º

Concluida

R$ 8.583,07

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000074/2021	26/05/2021	26/05/2021	01/08/2021	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME	11.383.230/0001-01	TERMINO DE PRAZO	R$ 603,15
000075/2021	26/05/2021	26/05/2021	01/08/2021	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.	GRAFICA FENIX LTDA - ME	25.529.824/0001-84	TERMINO DE PRAZO	R$ 229,92
000076/2021	26/05/2021	26/05/2021	01/08/2021	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.	YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 13335381700	36.244.694/0001-50	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.750,00
								R$ 8.583,07

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME	11.383.230/0001-01	Servico	CARTAZ COUCHE 120GR	UN	155,00	R$ 2,39	R$ 370,45
GRAFICA FENIX LTDA - ME	25.529.824/0001-84	Servico	ADESIVO IMPRESSAO VINIL	UN	173,00	R$ 1,33	R$ 229,92
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME	11.383.230/0001-01	Servico	ADESIVO IMPRESSAO VINIL FORMATO SETA	UN	130,00	R$ 1,79	R$ 232,70
YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 13335381700	36.244.694/0001-50	Servico	TOTTEN PARA ALCOOL EM GEL	UN	25,00	R$ 310,00	R$ 7.750,00
							R$ 8.583,07

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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