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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
15/02/2022000303JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTER$ 4.987,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13MaterialMASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADASCX1450,00R$ 14,25R$ 20.662,50
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13MaterialMASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADASCX4350,00R$ 14,25R$ 61.987,50
15/02/2022000304MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTER$ 1.391,30
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00MaterialPROTETOR FACIAL POLICARBONATO INCOLORUN800,00R$ 4,38R$ 3.500,00
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00MaterialTERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHOUN100,00R$ 69,57R$ 6.956,52
MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00MaterialTERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHOUN15,00R$ 69,57R$ 1.043,48
02/08/2021001188JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.275,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13MaterialMASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADASCX1450,00R$ 14,25R$ 20.662,50
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13MaterialMASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADASCX4350,00R$ 14,25R$ 61.987,50
14/07/2021001077ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI30.681.395/0001-04SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTER$ 3.218,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
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Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI30.681.395/0001-04MaterialALCOOL GELFR10000,00R$ 4,47R$ 44.700,00
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI30.681.395/0001-04MaterialPAPEL HIGIENICO DO TIPO ROLAORL1000,00R$ 3,40R$ 3.400,00
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI30.681.395/0001-04MaterialPAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRASPACOTE2000,00R$ 6,50R$ 13.000,00
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI30.681.395/0001-04MaterialSABONETE LIQUIDO PEROLADO - GALAO COM 05 LITROSGALAO1000,00R$ 11,70R$ 11.700,00
08/07/2021001014JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTER$ 2.850,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13MaterialMASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADASCX1450,00R$ 14,25R$ 20.662,50
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP13.628.123/0001-13MaterialMASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADASCX4350,00R$ 14,25R$ 61.987,50
06/07/2021001000RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI30.322.971/0001-19SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 12.300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72TERMINO DE PRAZOR$ 34.400,00
000081/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 13.068,00
000082/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
000084/202118/06/202118/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI30.322.971/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI30.322.971/0001-19MaterialCLORO LIQUIDO PURO -UN4000,00R$ 4,10R$ 16.400,00
06/07/2021000997D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 24.080,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72TERMINO DE PRAZOR$ 34.400,00
000081/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 13.068,00
000082/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
000084/202118/06/202118/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI30.322.971/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72MaterialALCOOL GEL 70 INPM 500 GUN8000,00R$ 4,30R$ 34.400,00
06/07/2021000998D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.720,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72TERMINO DE PRAZOR$ 34.400,00
000081/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 13.068,00
000082/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
000084/202118/06/202118/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI30.322.971/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72MaterialALCOOL GEL 70 INPM 500 GUN8000,00R$ 4,30R$ 34.400,00
06/07/2021000999MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 4.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000083/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19D FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI12.085.176/0001-72TERMINO DE PRAZOR$ 34.400,00
000081/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 13.068,00
000082/202117/06/202117/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
000084/202118/06/202118/06/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS (KITS DE HIGIENE E BARREIRA ACRILICA) EM CARATER EMERGENCIAL PARA MEDIDAS DE PREVENCAO DE CONTAGIO E TRANSMISSAO POR COVID-19RAFAEL BREMENKAMP SEBASTIAO EIRELI30.322.971/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 16.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92MaterialSABONETE COMUM 90GRUN8000,00R$ 0,80R$ 6.400,00
06/07/2021000990YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 1333538170036.244.694/0001-50SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTER$ 4.650,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000074/202126/05/202126/05/202101/08/2021AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME11.383.230/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 603,15
000075/202126/05/202126/05/202101/08/2021AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.GRAFICA FENIX LTDA - ME25.529.824/0001-84TERMINO DE PRAZOR$ 229,92
000076/202126/05/202126/05/202101/08/2021AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 CONFORME SOLICITADO NO PLANO DE RETORNO DE AS AULAS PRESENCIAIS.YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 1333538170036.244.694/0001-50TERMINO DE PRAZOR$ 7.750,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
YARA PECEGUEIRO PRUDENCIO 1333538170036.244.694/0001-50ServicoTOTTEN PARA ALCOOL EM GELUN25,00R$ 310,00R$ 7.750,00
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