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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 213.875,54 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 429,10 ) |
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0001492/2024
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0003569/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 429,10 |
| | | | | | | | Total R$ 429,10 Total R$ 429,10 |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 2.160,35 ) |
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0000934/2024
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0003511/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 1.597,35 |
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0000887/2024
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0003510/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 563,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.160,35 Total R$ 2.160,35 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 28,14 ) |
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0000847/2024
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0003086/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 28,14 |
| | | | | | | | Total R$ 28,14 Total R$ 28,14 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 364,75 ) |
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0005688/2023
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0000982/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 364,75 |
| | | | | | | | Total R$ 364,75 Total R$ 364,75 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 11.102,20 ) |
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0006457/2023
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0000807/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 2.050,00 |
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0006456/2023
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0000806/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.450,00 |
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0006455/2023
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0000805/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 2.571,50 |
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0006454/2023
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0000804/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.800,00 |
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0006453/2023
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0000803/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 1.679,20 |
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0006373/2023
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0000755/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 1.551,50 |
| | | | | | | | Total R$ 11.102,20 Total R$ 11.102,20 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 3.584,42 ) |
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0006383/2023
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0000516/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA | R$ 3.584,42 |
| | | | | | | | Total R$ 3.584,42 Total R$ 3.584,42 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.917,30 ) (Continua na próxima página) |