Portal da Transparência de Iúna

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 210.278,73 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/10/2023 ( Total R$ 1.753,00 )
	0003704/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS	R$ 1.753,00
					Total R$ 1.753,00 Total R$ 1.753,00
	Data: 16/10/2023 ( Total R$ 2.629,50 )
	0003693/2023	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS	R$ 2.629,50
					Total R$ 2.629,50 Total R$ 2.629,50
	Data: 22/08/2023 ( Total R$ 7.012,00 )
	0003036/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 7.012,00
					Total R$ 7.012,00 Total R$ 7.012,00
	Data: 02/08/2023 ( Total R$ 3.506,00 )
	0002864/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS	R$ 3.506,00
					Total R$ 3.506,00 Total R$ 3.506,00
	Data: 11/07/2023 ( Total R$ 10.518,00 )
	0002536/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.506,00
	0002527/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 7.012,00
					Total R$ 10.518,00 Total R$ 10.518,00
	Data: 05/07/2023 ( Total R$ 438,25 )
	0002484/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 438,25
					Total R$ 438,25 Total R$ 438,25
	Data: 22/06/2023 ( Total R$ 262,95 )
	0002152/2023	Original	002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES	2.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL	R$ 262,95
					Total R$ 262,95 Total R$ 262,95
	Data: 14/06/2023 ( Total R$ 1.753,00 )
	0002128/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA	R$ 1.753,00
					Total R$ 1.753,00 Total R$ 1.753,00
	Data: 18/05/2023 ( Total R$ 262,95 )
	0001857/2023	Original	002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES	2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO	R$ 262,95
					Total R$ 262,95 Total R$ 262,95
					Total Geral R$ 286.958,08

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 197.291,68 ) (Continua na próxima página)
	Data: 20/11/2023 ( Total R$ 2.629,50 )
	0003693/2023	0005175/2023	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS	R$ 2.629,50
						Total R$ 2.629,50 Total R$ 2.629,50
	Data: 13/11/2023 ( Total R$ 7.012,00 )
	0003036/2023	0005051/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 7.012,00
						Total R$ 7.012,00 Total R$ 7.012,00
	Data: 29/09/2023 ( Total R$ 262,95 )
	0002152/2023	0004413/2023	Original	002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES	2.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL	R$ 262,95
						Total R$ 262,95 Total R$ 262,95
	Data: 02/08/2023 ( Total R$ 3.506,00 )
	0002536/2023	0003480/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.506,00
						Total R$ 3.506,00 Total R$ 3.506,00
	Data: 28/07/2023 ( Total R$ 7.012,00 )
	0002527/2023	0003284/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 7.012,00
						Total R$ 7.012,00 Total R$ 7.012,00
	Data: 25/07/2023 ( Total R$ 438,25 )
	0002484/2023	0003223/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 438,25
						Total R$ 438,25 Total R$ 438,25
	Data: 30/06/2023 ( Total R$ 1.753,00 )
	0002128/2023	0002985/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA	R$ 1.753,00
						Total R$ 1.753,00 Total R$ 1.753,00
	Data: 15/06/2023 ( Total R$ 5.259,00 )
	0001829/2023	0002636/2023	Original	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS	R$ 5.259,00
						Total R$ 5.259,00 Total R$ 5.259,00
	Data: 06/06/2023 ( Total R$ 1.753,00 )
	0000644/2023	0002506/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS	R$ 1.753,00
						Total R$ 1.753,00 Total R$ 1.753,00
	Data: 30/05/2023 ( Total R$ 5.259,00 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 268.712,03

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 237.651,50 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/01/2024 ( Total R$ 2.629,50 )
	0005175/2023	0000247/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS	R$ 2.629,50
							Total R$ 2.629,50 Total R$ 2.629,50
	Data: 20/11/2023 ( Total R$ 7.274,95 )
	0005051/2023	0008547/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 7.012,00
	0004413/2023	0008481/2023	Original	Orcamentario	002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES	2.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL	R$ 262,95
							Total R$ 7.274,95 Total R$ 7.274,95
	Data: 14/09/2023 ( Total R$ 438,25 )
	0003223/2023	0006657/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	R$ 438,25
							Total R$ 438,25 Total R$ 438,25
	Data: 18/08/2023 ( Total R$ 3.506,00 )
	0003480/2023	0006011/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 3.506,00
							Total R$ 3.506,00 Total R$ 3.506,00
	Data: 17/08/2023 ( Total R$ 7.012,00 )
	0003284/2023	0005898/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 7.012,00
							Total R$ 7.012,00 Total R$ 7.012,00
	Data: 16/08/2023 ( Total R$ 1.753,00 )
	0002985/2023	0005873/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA	R$ 1.753,00
							Total R$ 1.753,00 Total R$ 1.753,00
	Data: 13/07/2023 ( Total R$ 5.259,00 )
	0002636/2023	0005136/2023	Original	Orcamentario	001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO	2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCAS	R$ 5.259,00
							Total R$ 5.259,00 Total R$ 5.259,00
	Data: 30/06/2023 ( Total R$ 1.753,00 )
	0002506/2023	0004905/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS	R$ 1.753,00
							Total R$ 1.753,00 Total R$ 1.753,00
	Data: 15/06/2023 ( Total R$ 5.259,00 )
	0002424/2023	0004220/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	R$ 5.259,00
							Total R$ 5.259,00 Total R$ 5.259,00
							Total Geral R$ 315.748,45

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 90.095,87 )
	22/12/2022	000141/2022	CONTRATO/ATA	Registro de precos para eventual e futura aquisicao de cafe torrado e moido	TERMINO DE PRAZO	R$ 83.775,87
	21/07/2020	000151/2020	17 - Outros	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA PREVENCAO DE CONTAGIO, TRANSMISSAO E MANEJO CLINICO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS POR COVID-19.	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.320,00
						Total R$ 90.095,87 Total R$ 90.095,87
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 57.959,20 )
	15/03/2023	000141/2022	15 - Compra de Bens	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.518,00
	09/02/2023	000141/2022	15 - Compra de Bens	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, conforme normas e especificacoes do processo licitatorio nº 060/2021 na modalidade Pregao Presencial do tipo menor preco unitario.	TERMINO DE PRAZO	R$ 14.024,00
	14/04/2020	000111/2020	17 - Outros	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM CARATER EMERGENCIAL, PARA MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTROLE DA PROPAGACAO DO CORONAVIRUS (COVID 19).	TERMINO DE PRAZO	R$ 33.417,20
						Total R$ 57.959,20 Total R$ 57.959,20
						Total Geral R$ 148.055,07