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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 175.854,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 475,00 )
   0001772/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.112 - TORNEIO 1º DE MAIOR$ 475,00
       Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 950,00 )
   0001486/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.099 - IUNA MOTO FESTR$ 950,00
       Total R$ 950,00
Total R$ 950,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.563,26 )
   0001432/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.138 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIOR$ 6.563,26
       Total R$ 6.563,26
Total R$ 6.563,26
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 4.967,20 )
   0001420/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 4.967,20
       Total R$ 4.967,20
Total R$ 4.967,20
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 14.358,60 )
   0001352/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.099 - IUNA MOTO FESTR$ 14.358,60
       Total R$ 14.358,60
Total R$ 14.358,60
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 475,00 )
   0001025/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 475,00
       Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 6.563,26 )
   0000979/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.138 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIOR$ 6.563,26
       Total R$ 6.563,26
Total R$ 6.563,26
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 1.450,00 )
   0000148/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.450,00
       Total R$ 1.450,00
Total R$ 1.450,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 927,45 )
   0004356/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 927,45
       Total R$ 927,45
Total R$ 927,45
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 2.068,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 145.690,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 927,45 )
   0004356/2023 0001570/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 927,45
        Total R$ 927,45
Total R$ 927,45
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.563,26 )
   0000979/2024 0001514/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.138 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIOR$ 6.563,26
        Total R$ 6.563,26
Total R$ 6.563,26
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 475,00 )
   0001025/2024 0001049/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 475,00
        Total R$ 475,00
Total R$ 475,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 2.068,30 )
   0004150/2023 0000284/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.068,30
        Total R$ 2.068,30
Total R$ 2.068,30
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 3.709,80 )
   0003692/2023 0005550/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 3.709,80
        Total R$ 3.709,80
Total R$ 3.709,80
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 23.736,60 )
   0003345/2023 0005140/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 19.600,00
   0002619/2023 0005119/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.900,00
   0002497/2023 0005116/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.236,60
        Total R$ 23.736,60
Total R$ 23.736,60
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 5.564,70 )
   0002622/2023 0005064/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 5.564,70
        Total R$ 5.564,70
Total R$ 5.564,70
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 309,15 )
   0003017/2023 0004617/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 309,15
        Total R$ 309,15
Total R$ 309,15
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 1.450,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 134.595,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 460,75 )
   0001049/2024 0003225/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 460,75
         Total R$ 460,75
Total R$ 460,75
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.006,25 )
   0000284/2024 0002317/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.006,25
         Total R$ 2.006,25
Total R$ 2.006,25
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 1.199,50 )
   0005116/2023 0000974/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.199,50
         Total R$ 1.199,50
Total R$ 1.199,50
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 3.709,80 )
   0005550/2023 0000261/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 3.709,80
         Total R$ 3.709,80
Total R$ 3.709,80
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 20.375,00 )
   0005140/2023 0000111/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 19.012,00
   0005119/2023 0000110/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.363,00
         Total R$ 20.375,00
Total R$ 20.375,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 5.397,76 )
   0005064/2023 0008787/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 5.397,76
         Total R$ 5.397,76
Total R$ 5.397,76
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 12.327,39 )
   0004122/2023 0008489/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.477,38
   0004116/2023 0008488/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 3.298,63
   0004115/2023 0008487/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 4.074,00
   0004114/2023 0008486/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.477,38
         Total R$ 12.327,39
Total R$ 12.327,39
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 1.706,38 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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