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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 10.502.290,08 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 230.992,54 ) |
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0000881/2024
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0002466/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 87.953,14 |
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0000879/2024
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0002465/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 143.039,40 |
| | | | | | | | Total R$ 230.992,54 Total R$ 230.992,54 |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 34.543,80 ) |
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0006459/2023
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0001237/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS | R$ 7.878,37 |
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0006068/2023
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0001225/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 26.665,43 |
| | | | | | | | Total R$ 34.543,80 Total R$ 34.543,80 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 130.204,15 ) |
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0006422/2023
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0001177/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3.051 - REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS | R$ 130.204,15 |
| | | | | | | | Total R$ 130.204,15 Total R$ 130.204,15 |
| | Data: 26/01/2024 ( Total R$ 97.152,43 ) |
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0005113/2023
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0000963/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SUB-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 3.022 - CONVENIO M. CIDADANIA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES | R$ 97.152,43 |
| | | | | | | | Total R$ 97.152,43 Total R$ 97.152,43 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 260.272,12 ) (Continua na próxima página) |
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0006423/2023
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0000934/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 21.033,20 |
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0005928/2023
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0000933/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 3.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 58.979,82 |
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0005987/2023
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0000932/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.115 - MANUTENCAO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | R$ 8.695,57 |
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0006424/2023
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0000921/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 32.989,46 |
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0005986/2023
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0000920/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 3.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR | R$ 22.343,59 |
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0006439/2023
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0000919/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 58.119,25 |
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0006434/2023
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0000918/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | R$ 10.815,15 |
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0006437/2023
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0000915/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 19.034,04 |