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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 134.643,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.495,00 )
   0001442/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.495,00
       Total R$ 6.495,00
Total R$ 6.495,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.140,64 )
   0001363/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.140,64
       Total R$ 2.140,64
Total R$ 2.140,64
 Data: 13/03/2024 ( Total -R$ 1.994,68 )
   0000043/2024 Anulacao001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 1.994,68
       Total -R$ 1.994,68
Total -R$ 1.994,68
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 1.821,90 )
   0000997/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.821,90
       Total R$ 1.821,90
Total R$ 1.821,90
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 429,58 )
   0000961/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 429,58
       Total R$ 429,58
Total R$ 429,58
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 112,85 )
   0000917/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 112,85
       Total R$ 112,85
Total R$ 112,85
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 726,00 )
   0000456/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 363,00
   0000437/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 363,00
       Total R$ 726,00
Total R$ 726,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 19.010,00 )
   0000187/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 19.010,00
       Total R$ 19.010,00
Total R$ 19.010,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 1.994,68 )
   0000043/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.994,68
       Total R$ 1.994,68
Total R$ 1.994,68
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 106.455,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.108,92 )
   0002997/2023 0001404/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.108,92
        Total R$ 1.108,92
Total R$ 1.108,92
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 175,42 )
   0002966/2023 0001392/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 175,42
        Total R$ 175,42
Total R$ 175,42
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.821,90 )
   0000997/2024 0000902/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.821,90
        Total R$ 1.821,90
Total R$ 1.821,90
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 19.736,00 )
   0000456/2024 0000723/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 363,00
   0000437/2024 0000722/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 363,00
   0000187/2024 0000721/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 19.010,00
        Total R$ 19.736,00
Total R$ 19.736,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 1.488,00 )
   0004371/2023 0000307/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA3.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.488,00
        Total R$ 1.488,00
Total R$ 1.488,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 5.228,45 )
   0004122/2023 0006430/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 4.947,75
   0004122/2023 0006429/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 280,70
        Total R$ 5.228,45
Total R$ 5.228,45
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 649,15 )
   0002188/2023 0005750/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 418,51
   0004086/2023 0005741/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 230,64
        Total R$ 649,15
Total R$ 649,15
 Data: 04/12/2023 ( Total R$ 17.100,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 106.455,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 1.284,34 )
   0001404/2024 0003579/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.108,92
   0001392/2024 0003564/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 175,42
         Total R$ 1.284,34
Total R$ 1.284,34
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 19.010,00 )
   0000721/2024 0003014/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 19.010,00
         Total R$ 19.010,00
Total R$ 19.010,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 4.035,90 )
   0000902/2024 0002498/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.821,90
   0000723/2024 0002468/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 363,00
   0000722/2024 0002467/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 363,00
   0000307/2024 0002339/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA3.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICAR$ 1.488,00
         Total R$ 4.035,90
Total R$ 4.035,90
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 230,64 )
   0005741/2023 0000988/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 230,64
         Total R$ 230,64
Total R$ 230,64
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 5.646,96 )
   0006430/2023 0000925/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 4.947,75
   0006429/2023 0000924/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 280,70
   0005750/2023 0000826/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 418,51
         Total R$ 5.646,96
Total R$ 5.646,96
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 576,00 )
   0004947/2023 0000207/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO3.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 576,00
         Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 17.100,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Iuna ( Total R$ 360,00 )
  24/01/2023000155/202214 - Prestacao de ServicosCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme condicoes e especificacoes contidas no Termo de Referencia e em Seus Anexos.Termino de PrazoR$ 360,00
        Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
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