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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 94.030,90 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 614,17 ) |
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0005117/2023
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0000976/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 614,17 |
| | | | | | | | Total R$ 614,17 Total R$ 614,17 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 9.246,25 ) |
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0005701/2023
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0000792/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.132 - CONCURSO LEITEIRO | R$ 3.439,38 |
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0005700/2023
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0000791/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFE - PREMIACAO | R$ 3.308,37 |
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0006481/2023
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0000771/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES | 2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | R$ 2.498,50 |
| | | | | | | | Total R$ 9.246,25 Total R$ 9.246,25 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 13.471,00 ) |
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0005143/2023
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0000124/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 8.082,60 |
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0004948/2023
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0000123/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 5.388,40 |
| | | | | | | | Total R$ 13.471,00 Total R$ 13.471,00 |
| | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 3.922,55 ) |
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0005978/2023
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0009805/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 3.922,55 |
| | | | | | | | Total R$ 3.922,55 Total R$ 3.922,55 |
| | Data: 24/11/2023 ( Total R$ 499,70 ) |
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0004541/2023
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0008718/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 499,70 |
| | | | | | | | Total R$ 499,70 Total R$ 499,70 |
| | Data: 20/11/2023 ( Total R$ 4.125,66 ) |
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0004410/2023
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0008542/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES | 2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | R$ 4.125,66 |
| | | | | | | | Total R$ 4.125,66 Total R$ 4.125,66 |
| | Data: 18/10/2023 ( Total R$ 499,70 ) |
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0003637/2023
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0007575/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 499,70 |
| | | | | | | | Total R$ 499,70 Total R$ 499,70 |
| | Data: 17/10/2023 ( Total R$ 2.373,57 ) |
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0003591/2023
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0007471/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES | 2.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES | R$ 2.373,57 |
| | | | | | | | Total R$ 2.373,57 Total R$ 2.373,57 |