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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 272.354,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.211,00 )
   0001512/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.211,00
       Total R$ 1.211,00
Total R$ 1.211,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 277,66 )
   0001464/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 277,66
       Total R$ 277,66
Total R$ 277,66
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 4.077,30 )
   0001405/2024 Original001 - SUB-SECRETARIA DE GESTAO2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 4.077,30
       Total R$ 4.077,30
Total R$ 4.077,30
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 372,34 )
   0001342/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 372,34
       Total R$ 372,34
Total R$ 372,34
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 9.985,20 )
   0001327/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.985,20
       Total R$ 9.985,20
Total R$ 9.985,20
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.683,48 )
   0001008/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.683,48
       Total R$ 1.683,48
Total R$ 1.683,48
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 382,40 )
   0000963/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 382,40
       Total R$ 382,40
Total R$ 382,40
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 1.701,60 )
   0000833/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.701,60
       Total R$ 1.701,60
Total R$ 1.701,60
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 1.360,65 )
   0000612/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.360,65
       Total R$ 1.360,65
Total R$ 1.360,65
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 588,16 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 204.356,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 104,25 )
   0000833/2024 0001602/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 104,25
        Total R$ 104,25
Total R$ 104,25
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 429,10 )
   0004365/2023 0001492/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 429,10
        Total R$ 429,10
Total R$ 429,10
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 382,40 )
   0000963/2024 0001448/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOSR$ 382,40
        Total R$ 382,40
Total R$ 382,40
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.204,64 )
   0001008/2024 0001390/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.616,48
   0000042/2024 0001389/2024 Original001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 588,16
        Total R$ 2.204,64
Total R$ 2.204,64
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 2.119,35 )
   0004109/2023 0000937/2024 Original002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES2.109 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTOR$ 522,00
   0000833/2024 0000934/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.597,35
        Total R$ 2.119,35
Total R$ 2.119,35
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 563,00 )
   0000612/2024 0000887/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 563,00
        Total R$ 563,00
Total R$ 563,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 28,14 )
   0004084/2023 0000847/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 28,14
        Total R$ 28,14
Total R$ 28,14
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 9.550,70 ) (Continua na próxima página)
   0004120/2023 0006457/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.050,00
   0004120/2023 0006456/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.450,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 213.875,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 429,10 )
   0001492/2024 0003569/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREASR$ 429,10
         Total R$ 429,10
Total R$ 429,10
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 2.160,35 )
   0000934/2024 0003511/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.597,35
   0000887/2024 0003510/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 563,00
         Total R$ 2.160,35
Total R$ 2.160,35
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 28,14 )
   0000847/2024 0003086/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 28,14
         Total R$ 28,14
Total R$ 28,14
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 364,75 )
   0005688/2023 0000982/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 364,75
         Total R$ 364,75
Total R$ 364,75
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 11.102,20 )
   0006457/2023 0000807/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.050,00
   0006456/2023 0000806/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.450,00
   0006455/2023 0000805/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 2.571,50
   0006454/2023 0000804/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.800,00
   0006453/2023 0000803/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURAR$ 1.679,20
   0006373/2023 0000755/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 1.551,50
         Total R$ 11.102,20
Total R$ 11.102,20
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 3.584,42 )
   0006383/2023 0000516/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAR$ 3.584,42
         Total R$ 3.584,42
Total R$ 3.584,42
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.917,30 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 2.207,00 )
  09/11/2023000230/202315 - Compra de BensAquisicao de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Esporte consoante Convenio Nº 020/2023 - Proposta Siga nº 0043/2023 - Secretaria de Estado de Esportes e LazerVIGENTER$ 568,00
  04/05/2023000121/202315 - Compra de BensRegistro de precos para eventual e futura aquisicao de pecas e implementos para equipamentos/maquinas de terraplenagem e agricolas, visando atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Iuna - ESVIGENTER$ 1.639,00
        Total R$ 2.207,00
Total R$ 2.207,00
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