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| Entidade: Prefeitura Municipal de Iuna ( Total R$ 83.870,05 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 742,80 ) |
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0000969/2024
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0003661/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | R$ 742,80 |
| | | | | | | | Total R$ 742,80 Total R$ 742,80 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.733,20 ) |
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0000871/2024
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0003246/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 1.733,20 |
| | | | | | | | Total R$ 1.733,20 Total R$ 1.733,20 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.857,00 ) |
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0000777/2024
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0002218/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.857,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.857,00 Total R$ 1.857,00 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 665,24 ) |
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0005549/2023
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0001614/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | R$ 665,24 |
| | | | | | | | Total R$ 665,24 Total R$ 665,24 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 2.373,00 ) |
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0005691/2023
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0001416/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.373,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.373,00 Total R$ 2.373,00 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.378,14 ) |
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0004593/2023
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0000951/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.378,14 |
| | | | | | | | Total R$ 1.378,14 Total R$ 1.378,14 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 0,00 ) |
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0005691/2023
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0000911/2024
| Anulacao | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | -R$ 2.373,00 |
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0005691/2023
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0000911/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | 2.130 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.373,00 |
| | | | | | | | Total R$ 0,00 Total R$ 0,00 |
| | Data: 22/01/2024 ( Total -R$ 2.043,38 ) |
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0005549/2023
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0000504/2024
| Anulacao | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -R$ 665,24 |
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0004593/2023
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0000579/2024
| Anulacao | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.094 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | -R$ 1.378,14 |
| | | | | | | | Total -R$ 2.043,38 Total -R$ 2.043,38 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 2.043,38 ) (Continua na próxima página) |